Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2785 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. CEDIDOS CINDESC SEC. EDUC. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS SEC. DE EDUCAÇÃO / CEDIDOS CINDESC / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025. |
3.833,37 |
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EMPENHO: 2786 - DATA: 29/10/2025
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 10/2025. |
8.059,62 |
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EMPENHO: 2787 - DATA: 29/10/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CONTRATO/ SEC. DE EDUCAÇÃO/ BRADESCO NO EXERCICIO DE 2025. COMP. 10/2025. |
6.831,00 |
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EMPENHO: 2788 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. CEDIDOS SEC. EDUCAÇÃO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TERRA NOVA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025. |
5.323,14 |
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EMPENHO: 2789 - DATA: 29/10/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 10/2025. |
5.643,61 |
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EMPENHO: 2790 - DATA: 29/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 10/2025. |
16.695,00 |
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EMPENHO: 2791 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. COMISSIONADO CRECHE 70% SEC. EDUC. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% / CRECHE / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025. |
6.679,20 |
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EMPENHO: 2792 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE LIC. MÉDIA 70% BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 10/2025. |
7.867,54 |
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EMPENHO: 2793 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025. |
45.482,72 |
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EMPENHO: 2794 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO / CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025. |
9.108,00 |
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EMPENHO: 766 - DATA: 29/10/2025
NAYARA DE SOUZA BRITO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, r [...] |
350,00 |
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EMPENHO: 767 - DATA: 29/10/2025
VINICIOS FERREIRA BEZERRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pela locação de MESAS, CADEIRAS E TOALHAS para eventos da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60 ANEXA.C.I 751/25 |
786,00 |
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EMPENHO: 768 - DATA: 29/10/2025
IVONETE DE OLIVEIRA SANTOS SOUZA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, r [...] |
300,00 |
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EMPENHO: 769 - DATA: 29/10/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E SALGADOS PARA USO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. PROCESSO 076/2024 - PROJ. 2081 - SCFV C.I 752/25 |
378,00 |
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EMPENHO: 1692 - DATA: 29/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. /2025. |
1.195,43 |
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EMPENHO: 1693 - DATA: 29/10/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO, COMP. 10/25. |
889,35 |
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EMPENHO: 1694 - DATA: 29/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 10/2025. |
1.846,48 |
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EMPENHO: 1695 - DATA: 29/10/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. SAÚDE COMP. 10/2025. |
273,10 |
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EMPENHO: 1696 - DATA: 29/10/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CI 1817/2025 E NOTA 188. |
1.408,00 |
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EMPENHO: 1697 - DATA: 29/10/2025
CLINICA MÉDICA DR THIAGO SAMPAIO LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER MMII, DA PACIENTE JOELMA MARIA DA SILVA, CONFORME A CI 1818/2025 E NOTA 440. |
600,00 |
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EMPENHO: 1698 - DATA: 29/10/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. PELA ORDEM D [...] |
340,00 |
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EMPENHO: 1698 - DATA: 29/10/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. PELA ORDEM D [...] |
340,00 |
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EMPENHO: 1698 - DATA: 29/10/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. PELA ORDEM D [...] |
340,00 |
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EMPENHO: 1699 - DATA: 29/10/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. PELA ORDEM D [...] |
756,50 |
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EMPENHO: 1699 - DATA: 29/10/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. PELA ORDEM D [...] |
756,50 |
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EMPENHO: 1699 - DATA: 29/10/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. PELA ORDEM D [...] |
756,50 |
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EMPENHO: 1700 - DATA: 29/10/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 500ML PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. PELA ORDEM DE FORNECIM [...] |
285,00 |
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EMPENHO: 1700 - DATA: 29/10/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 500ML PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. PELA ORDEM DE FORNECIM [...] |
285,00 |
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EMPENHO: 1700 - DATA: 29/10/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 500ML PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. PELA ORDEM DE FORNECIM [...] |
285,00 |
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EMPENHO: 1701 - DATA: 29/10/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BUTIJÃO DE GÁS 13KG PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. PELA ORDEM DE FORNECIMEN [...] |
246,00 |
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