Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 306 - DATA: 10/02/2025
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATRAÇÕES CULTURAIS DO "ENCONTRO DE BLOCOS DO CARNAVAL DE VERDEJANTE" NO DIA 04/03/2025. CONF. CI Nº49/25. |
453,00 |
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EMPENHO: 307 - DATA: 10/02/2025
MARIA DE FATIMA DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE TEATRO DO GRUPO DE IDOSOS DE ARTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ACONTECE NOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL, DURANTE O MES DE FEVER [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 149 - DATA: 10/02/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO PE |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 108/25 |
266,72 |
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EMPENHO: 150 - DATA: 10/02/2025
FABIANO ROBERTO ALVES GONDIM EPP |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2025- 2º PEDIDO- FME. |
15.757,10 |
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EMPENHO: 151 - DATA: 10/02/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 009/2025- 2º PEDIDO- FME. PROC. LIC. Nº 84/2024, PREG. ELET. 38/202 [...] |
16.721,45 |
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EMPENHO: 151 - DATA: 10/02/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE-ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 009/2025- 2º PEDIDO- FME. PROC. LIC. Nº 84/2024, PREG. ELET. 38/202 [...] |
16.721,45 |
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EMPENHO: 152 - DATA: 10/02/2025
TATIANY ARAUJO SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº125/25, E NF ANEXA. |
657,80 |
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EMPENHO: 299 - DATA: 07/02/2025
ANTONIO CESAR FELIZARDO DINIZ |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇADA E CAPINA DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SÃO JOAQUIM, ANGICO TORTO E RIACHINHO, NESSE MUNICÍPIO. REF. AO MES 02/2025. CI Nº60/25 [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 300 - DATA: 07/02/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE/CONDUÇAO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONF. C.I Nº54/2025. |
2.518,00 |
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EMPENHO: 301 - DATA: 07/02/2025
NELSON SAMPAIO VEIRA |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) UNIDADE DE ESTOPA COLORIDA - Y010 E 1 UNIDADE DE CRUZEDA DE TRANSMISSÃO 49,2X154.7mm (04 ORELHAS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CARRO PIPA. CONFORME [...] |
379,17 |
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EMPENHO: 302 - DATA: 07/02/2025
MARCOS CEZAR DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS SALAS DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE FEVEREIRO/2025. CONFORME C.I Nº47/25. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 303 - DATA: 07/02/2025
ROZALIA DE LIMA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A DECORAÇÃO DAS BARRACAS E RUA NO "ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA" NO DIA 04 DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº51/25. |
700,00 |
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EMPENHO: 304 - DATA: 07/02/2025
FRANCISCO FERREIRA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DESTINADA AS BARRACAS E RUAS NO "ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA" NO DIA 04 DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº52/25. |
527,00 |
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EMPENHO: 305 - DATA: 07/02/2025
MILENA SILVA SANTOS |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS "OFICINAS DE TEATRO E DANÇA" QUE ACONTECE AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL. CONFORME CI Nº50/25. |
474,00 |
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EMPENHO: 137 - DATA: 07/02/2025
INFOMAXX LTDA ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 82/25 E NF ANEXA. |
985,00 |
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EMPENHO: 137 - DATA: 07/02/2025
INFORMAXX LTDA-ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 82/25 E NF ANEXA. |
985,00 |
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EMPENHO: 138 - DATA: 07/02/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIFICAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS), DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ESCOLAS DA SE [...] |
61.835,55 |
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EMPENHO: 138 - DATA: 07/02/2025
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIFICAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS), DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ESCOLAS DA SE [...] |
61.835,55 |
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EMPENHO: 139 - DATA: 07/02/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIFICAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS), DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ESCOLAS DA SE [...] |
12.330,57 |
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EMPENHO: 139 - DATA: 07/02/2025
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIFICAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS), DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ESCOLAS DA SE [...] |
12.330,57 |
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EMPENHO: 140 - DATA: 07/02/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIFICAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS), DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ESCOLAS DA SE [...] |
1.858,78 |
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EMPENHO: 140 - DATA: 07/02/2025
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIFICAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS), DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ESCOLAS DA SE [...] |
1.858,78 |
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EMPENHO: 141 - DATA: 07/02/2025
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONF. C.I [...] |
1.610,00 |
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EMPENHO: 142 - DATA: 07/02/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DAS PROFESSORAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. |
660,00 |
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EMPENHO: 143 - DATA: 07/02/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS QUADRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. |
2.000,00 |
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EMPENHO: 144 - DATA: 07/02/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. |
15.000,00 |
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EMPENHO: 145 - DATA: 07/02/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGI ELÉTRICA NO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. |
800,00 |
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EMPENHO: 146 - DATA: 07/02/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO JOSE TAVARES DE SA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. |
800,00 |
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EMPENHO: 147 - DATA: 07/02/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS QUADRAS DE ESPORTES, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. |
1.500,00 |
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EMPENHO: 148 - DATA: 07/02/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE VERDEJANTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. |
1.200,00 |
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