Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 673 - DATA: 31/03/2025
GENIVAL ARAUJO SILVA.
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, CONF. C.E E NF ANEXA.
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515,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 672 - DATA: 31/03/2025
CICERO ALVES MARTINS
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQIPE EM REUNIAO, DESTA SECRETARIA.
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107,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 669 - DATA: 31/03/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROJETO 25 DE MARÇO, COM OS ESTUDANTES E OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº [...]
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2.079,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 668 - DATA: 31/03/2025
JOSE ALEX DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 80/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.
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14.850,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 667 - DATA: 31/03/2025
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.
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14.329,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 666 - DATA: 31/03/2025
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 81/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.
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7.478,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 665 - DATA: 31/03/2025
WANDERLEY BEZERRA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sr WANDERLEY BEZERRA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. ANEXA.
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600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 660 - DATA: 31/03/2025
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VVALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIAR DA FORMAÇÃO SOBRE OS INSTRUMENTAIS DE ACOMPANHAMENTO/2025 NA GRE. CONF. C.I 479/25, ANEXA.
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60,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 659 - DATA: 31/03/2025
DENISE CAROLINY FERREIRA LEITE
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VVALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIAR DO COLEGIADO PARA MOBILIZAÇÃO SOCIAL DE COMBATE AS ARBOVIROSES NAS ESCOLAS DE PERNAMBUCO. CONF. C.I 480/2 [...]
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60,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 658 - DATA: 31/03/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DO LEEI, COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CO [...]
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1.597,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 657 - DATA: 31/03/2025
FRIGOBOI LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº35/2025- 3º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2024 E PR [...]
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17.247,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 656 - DATA: 31/03/2025
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MSESAS E CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO 25 DE MARÇO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I Nº 462/25 E NF ANEXA [...]
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1.612,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 655 - DATA: 31/03/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
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260,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 664 - DATA: 31/03/2025
FRANCISCO JOSE ALVES
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DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL, CONF. C.I Nº 475/25 ANEXA.
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120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 663 - DATA: 31/03/2025
AILTON ELIAS DOS SANTOS
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DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL, CONF. C.I Nº 476/25 ANEXA.
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120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 662 - DATA: 31/03/2025
IVANILDO ANTONIO DA SILVA
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DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PELO TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL, CONF. C.I Nº 477/25.
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60,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 661 - DATA: 31/03/2025
CLODOALDO ALVES LEITE
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DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PELO TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO TORNEI DE FUTEBOL, CONF. C.I 480/25, ANEXA.
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60,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 141 - DATA: 31/03/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS DIVEERSOS PROGRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO [...]
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3.965,00 |
9.264,98 |
6.916,00 |
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EMPENHO: 140 - DATA: 31/03/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35,49KG DE CARNE BOVINA, 17,35KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 17,35KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTA [...]
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11.677,76 |
30.885,40 |
258,00 |
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EMPENHO: 139 - DATA: 31/03/2025
BRUNA KELLY DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.REFERENTE AO CRAS. C.I 123/25. C.I 123/25
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200,00 |
9.617,03 |
1.699,82 |
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EMPENHO: 138 - DATA: 31/03/2025
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC [...]
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3.000,00 |
52.045,15 |
3.016,10 |
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EMPENHO: 137 - DATA: 31/03/2025
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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3.000,00 |
4.968,88 |
2.717,10 |
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EMPENHO: 136 - DATA: 31/03/2025
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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2.500,00 |
8.961,56 |
1.028,00 |
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EMPENHO: 487 - DATA: 28/03/2025
CICERO ALVES MARTINS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E OBRAS. CONFORME CI Nº112/25.
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600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 484 - DATA: 28/03/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES A JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA PERICIA MÉDICA. CONFORME CI Nº114/25.
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 483 - DATA: 28/03/2025
MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, LOCALIZADO NO ANTIGO JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). REF. AO MES MARÇO/2025. CI Nº111/25.
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1.895,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 482 - DATA: 28/03/2025
MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, LOCALIZADO NO ANTIGO JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). REF. AO MES FEVEREIRO/2025. CI Nº110/25.
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1.895,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 477 - DATA: 28/03/2025
ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE AO FRETE DE PEÇA VALVULA DE SOLENOIDE DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, TRANSPORTADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS. CONFORME CI Nº44/25.
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210,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 488 - DATA: 28/03/2025
RONALDO JOAO DE SOUZA
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE CONTRATAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PARA O ATENDIMENTO E NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NESTA SECRETARIA CONF. CONT. PR [...]
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20.037,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 486 - DATA: 28/03/2025
OTAVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELI
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) PARA TRANSPORTE DE MATERIAL REJEITO DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO/PE A VERDEJANTE-PE. CONFORME CI Nº45/25.
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2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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