Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1886 - DATA: 21/11/2025
MOECIO DA SILVA FERREIRA
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HUE 4A88. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
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6.004,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1885 - DATA: 21/11/2025
JOAO VICTOR DE SOUZA ALVES
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HVB-0010. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
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6.002,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1884 - DATA: 21/11/2025
IVANILDO MATIAS BRINGEL
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZE 3359. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
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5.250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1883 - DATA: 21/11/2025
58.756.996 EDILSON EMIDIO DE ESPINDOLA FILHO
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FOI DE 2.088,61 KM ( [...]
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6.955,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3042 - DATA: 21/11/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE PLACA RTD2D84, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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106,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3040 - DATA: 21/11/2025
ADJANE PEREIRA NETO.
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ÔNIBUS ESCOLAR, DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
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245,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3039 - DATA: 21/11/2025
RANILSON ALVES PEREIRA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NOS ÔNIBUS DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº2114/25. ANEXA.
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3038 - DATA: 21/11/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº2103/25. NOTA Nº3387. ANEXA.
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60.261,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3033 - DATA: 21/11/2025
MARIA RADIELY EVILY DOS SANTOS
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3037 - DATA: 21/11/2025
SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
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172,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3036 - DATA: 21/11/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº2104/25. NOTA Nº3388,ANEXA.
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24.710,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3035 - DATA: 21/11/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2122/25 E NF ANEXA.
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813,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3034 - DATA: 21/11/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2123/25 E NF ANEXA.
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531,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3032 - DATA: 21/11/2025
JUNIO SOUZA DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. C.I E NF ANEXA.
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120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3041 - DATA: 21/11/2025
RANILSON ALVES PEREIRA
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DA CRECHE MATILDE ANTONIA, CONF. CONSTA EM NF Nº28708. ANEXA. [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3031 - DATA: 21/11/2025
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS PRÉDIOS DAS CRECHES, CONF. C.I E NF ANEXA.
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2.632,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3030 - DATA: 21/11/2025
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA A FORMATURA DO ABC 2025, DAS CRIANÇAS DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2120/25 E NF ANEX [...]
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3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 847 - DATA: 21/11/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES E BOLOS PARA UMA PALESTRA JUNTO A FAMILIAS CARENTES QUE RECEBEM MARMITAS DA COZINHA COMUNITARIA SOBRE(ÁLCOOL E [...]
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635,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 846 - DATA: 21/11/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILE DE PEITO DE FRANGO DE 1KG E FRANGO CONGELADO DE 1KG PROJ. ATIVIDADE.2042 - COZINHA COMUNITARIA. CONFORME RELAÇÃO ANEXA. C.I 851/25
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6.306,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 845 - DATA: 21/11/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFENTE AO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE,FARINHA DE MAQNDIOCA, FEIJÃO CORDA,FEIJÃO PRETO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO TIPO ESPAGE [...]
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3.537,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 844 - DATA: 21/11/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEL, DESINFETANTE ,DESODORANTE/AROMATIZANTE, DETERGENTE, ESPONJA DE AÇO, FLANELA TECIDO, GUARDANAPO DE PAPEL, INSETICIDA LIQUIDO, LIMPA V [...]
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2.596,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 843 - DATA: 21/11/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? Valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA OGB5804, para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia So [...]
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697,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 842 - DATA: 21/11/2025
FERNANDO ALVES DE SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo modelo CARGA CAMINHONETE de placa SV13F88, para fazer 1(uma) mudança de uma família em [...]
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1.280,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 841 - DATA: 21/11/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL . COMP. 11/25
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666,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 840 - DATA: 21/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA, COMP. 11/25
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 839 - DATA: 21/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRAS, COMP. 11/25
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2.125,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 838 - DATA: 21/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL, COMP. 11/25
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16.503,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 837 - DATA: 21/11/2025
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
valor referente ao pagamento de 1 (um) veículo de passeio, sem motorista e sem combustível para atender as ncessidades do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL de Verdejante - PE. [...]
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4.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 836 - DATA: 21/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 11/25
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12.201,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 835 - DATA: 21/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ COMP. 11/25
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1.897,50 |
0,00 |
0,00 |
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