Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1025 - DATA: 20/05/2025
APG SERVIÇOS LTDA ME
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, PARA A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA [...]
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1.550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1024 - DATA: 20/05/2025
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº718/25, E NF ANEXA.
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1099 - DATA: 20/05/2025
YLIANA CARVALHO SA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA- RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS, CURRÍCULO DE PERNAMBUCO E BNCC. ?
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630,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1091 - DATA: 20/05/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARA DA PRIMEIRA FORMAÇÃO DO PCA/2025. PAG. CONF. CI Nº781/25, E NF ANEXA.
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1.082,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1088 - DATA: 20/05/2025
RONALDO GONDIM DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS DE PLACA PDH8740.
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453,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1065 - DATA: 20/05/2025
POLLYANNA TECIDOS E CONFECOES.
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PROJETO EM CELEBRAÇÃO AO SÃO JOAO, NAS UNIDADES ESCOLARES E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. NF Nº 1026.
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846,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1064 - DATA: 20/05/2025
CICERO ALVES MARTINS
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA DESSA SECRETARIA.
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227,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1085 - DATA: 20/05/2025
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº727/25 E NF ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 290 - DATA: 20/05/2025
CARLOS ALVES BEZERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIARIA PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL C.I 278/25
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240,00 |
7.495,60 |
6.180,00 |
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EMPENHO: 289 - DATA: 20/05/2025
IVANEIDE ANTONIA DE SOUZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025.
C [...]
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1.518,00 |
7.833,60 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 288 - DATA: 20/05/2025
ANDREIA PIRES DUARTE SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? Referente aos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,CRIANÇA FELIZ , referente ao mês de MAIO de 2025, conforme contrato nº 03/2025 C.I 258/25
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1.518,00 |
3.853,60 |
2.538,00 |
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EMPENHO: 287 - DATA: 20/05/2025
MAGDA FREIRE PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MAIO de 2025, conforme contrato 10/2025.C.I [...]
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1.518,00 |
14.665,00 |
13.065,00 |
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EMPENHO: 286 - DATA: 20/05/2025
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025.
C [...]
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1.518,00 |
12.794,06 |
11.478,46 |
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EMPENHO: 285 - DATA: 20/05/2025
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de maio de 2025, conforme contrato n° 08/2025. [...]
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1.518,00 |
5.133,60 |
3.818,00 |
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EMPENHO: 284 - DATA: 20/05/2025
MARCIA FREIRE BEZERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MAIO de 2025, conforme contrato 11/2025.C.I [...]
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1.518,00 |
2.920,00 |
1.604,40 |
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EMPENHO: 283 - DATA: 20/05/2025
GEILDO LOURIVAL DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se emepenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social no [...]
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200,00 |
45.492,02 |
45.492,02 |
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EMPENHO: 282 - DATA: 20/05/2025
EUNICE SOUZA DAMASCENA ALVES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se emepenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da familia em situação de vulnerabilidade social no [...]
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250,00 |
52.601,20 |
51.285,60 |
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EMPENHO: 281 - DATA: 20/05/2025
EDITE DOS SANTOS MACIEL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial, para a usuária que encontra-se em situação de vulnerabilidade social,conforme parecer social anexo.C.I 271/25
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300,00 |
90.153,44 |
88.837,84 |
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EMPENHO: 280 - DATA: 20/05/2025
DAMIÃO SILVA DOS SANTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃO, [...]
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250,00 |
129.398,36 |
128.082,76 |
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EMPENHO: 279 - DATA: 20/05/2025
MARIA CICERA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃO, [...]
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200,00 |
2.833,60 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 278 - DATA: 20/05/2025
JOSEFA LEONARDO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se emepenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro Emergencial para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidad [...]
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250,00 |
12.655,74 |
11.340,14 |
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EMPENHO: 277 - DATA: 20/05/2025
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender uma família em situação de vulnerabilidade social a procura de emprego na cidade de Perolina/PE no mês de maio de 20 [...]
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670,00 |
14.085,78 |
12.770,18 |
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EMPENHO: 276 - DATA: 20/05/2025
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço de aluguel de som para realizaçao do evento em aluzão ao dia 18 de maio da (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S [...]
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400,00 |
4.195,60 |
2.880,00 |
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EMPENHO: 275 - DATA: 20/05/2025
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
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300,00 |
14.003,58 |
12.667,74 |
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EMPENHO: 274 - DATA: 20/05/2025
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
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500,00 |
3.018,54 |
60,00 |
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EMPENHO: 273 - DATA: 20/05/2025
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de MAIO de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 266/25
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1.518,00 |
2.617,84 |
150,00 |
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EMPENHO: 272 - DATA: 20/05/2025
BRUNA KELLY DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de MAIO de 2025, conforme con [...]
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1.518,00 |
4.659,36 |
3.343,76 |
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EMPENHO: 271 - DATA: 20/05/2025
MAYLANNE MATIAS SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2025, conforme contrato n [...]
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1.518,00 |
8.602,40 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 270 - DATA: 20/05/2025
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2025, conforme contr [...]
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1.518,00 |
2.999,66 |
2.999,66 |
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EMPENHO: 269 - DATA: 20/05/2025
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2025, conforme contr [...]
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1.518,00 |
16.117,92 |
14.802,32 |
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