Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 268 - DATA: 20/05/2025
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2025, conforme contra [...]
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1.518,00 |
3.698,18 |
2.382,58 |
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EMPENHO: 267 - DATA: 20/05/2025
OSMARA MORBELY SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2025, conforme contra [...]
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1.518,00 |
3.871,36 |
2.555,76 |
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EMPENHO: 266 - DATA: 20/05/2025
JOSE ALEX DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudanç [...]
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3.005,00 |
2.307,90 |
700,00 |
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EMPENHO: 791 - DATA: 19/05/2025
PALOMA REIS DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO TRAJETO DOS ARTISTAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS NO MÊS DE MAIO/25, CONFORME CI Nº 160/25
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1.411,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 790 - DATA: 19/05/2025
PALOMA REIS DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO TRAJETO DOS ARTISTAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS NO MÊS DE ABRIL/25, CONFORME CI Nº 160/25
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2.106,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 789 - DATA: 19/05/2025
PALOMA REIS DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO TRAJETO DOS ARTISTAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS NO MÊS DE MARÇO/25, CONFORME CI Nº 164/25
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2.335,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 788 - DATA: 19/05/2025
FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NOS CAMARINS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS QUE ACONTECERAM NO MÊS DE MAIOI/25, CONFORME CI Nº 163/25
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2.369,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 787 - DATA: 19/05/2025
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS NO MÊS DE MAIO/25, CONFORME CI Nº 162/25
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2.369,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 786 - DATA: 19/05/2025
FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NOS CAMARINS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS QUE ACONTECEM NO MÊS DE MAIO/25,CONFORME CI Nº 159/25
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1.790,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 785 - DATA: 19/05/2025
FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NOS CAMARINS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS QUE ACONTECERAM NO MÊS DE ABRIL/25, CONFORME CI Nº 158/25
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2.106,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 784 - DATA: 19/05/2025
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS QUE ACONTECEM NO MÊS DE MAIO/25, CONFORM CI Nº 157/25
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1.895,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 783 - DATA: 19/05/2025
MARIA REGYNA DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO 1º BOLÃO DE PEGA DE BOI NO MATO - CLUBE 3 IRMÂS NO DIA 23 DE AGOSTO/25 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, CI Nº 154/25
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800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 782 - DATA: 19/05/2025
ANTENOR JOAO DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO COM PARTICIPAÇÃO DO ARTISTA LOCAL SANFONEIRO LUIZ DE VERDEJANTE NO DIA 24 DE MAIO/25 EM POVOADO DE GROSSOS.CON [...]
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 781 - DATA: 19/05/2025
ROBERTA BENEDITA DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO ARRAIA DE GROSSOS QUE ACONTECE EM 23 DE JUNHO CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. CI N] 155/25
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 780 - DATA: 19/05/2025
CICERO ALVES MARTINS
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE GESSO EM SALAS DO ESPAÇO CULTURAL PAG. CONF. CI Nº152/25, E NF ANEXA.
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326,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 779 - DATA: 19/05/2025
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS QUE ACONTECERAM NO MES 04 DE 2025 CONF. C.I. N°156/25 E NF ANEXA.
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2.272,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1022 - DATA: 19/05/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO Nº 54/2025-4º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2 [...]
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2.915,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1023 - DATA: 19/05/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 55/2025-4º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2024, PREG. ELET. Nº 38/2024.
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33.350,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1021 - DATA: 19/05/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 53/2025- 4º PEDIDO. RPO [...]
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2.774,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 808 - DATA: 19/05/2025
GABRIELA SILVA LEITE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME CI 696/2025 E COMPROVAÇÃO ANEXA
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518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 807 - DATA: 19/05/2025
GABRIELA SILVA LEITE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME CI 691/2025 E COMPROVAÇÃO ANEXA
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50,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 778 - DATA: 16/05/2025
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MES DE MAIO/2025 CONF. CI Nº 260/25 NF ANEXA.
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 777 - DATA: 16/05/2025
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MODELO M60GD MGE3 SLI (MORA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA QYK3C85, CONFORME CI Nº 320/25 NF ANEXA.
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650,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1020 - DATA: 16/05/2025
CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
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527,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1019 - DATA: 15/05/2025
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR A CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE ARARIPINA, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA.
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1018 - DATA: 15/05/2025
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR A CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE ARARIPINA, PARA CNDUZIR A COORDENADORA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO AVALIAÇÃO NA BARRA DA CRECHE COMO ESTR [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 806 - DATA: 15/05/2025
LINK SERVICE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL TERMOSENSÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 51.
PAGA [...]
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210,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 805 - DATA: 15/05/2025
DANIEL PEREIRA DE BRITO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDY7D65, CONFORME A CI 712/25 E NOTA 1.067.
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3.312,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 804 - DATA: 15/05/2025
REDE PERNAMBUCO DE M. e E LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO MESA PLÁSTICA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 6339.
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196,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 803 - DATA: 15/05/2025
GREYCEANY HELLEN GOMES DE SÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E HPP. REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 773/25.
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1.512,00 |
0,00 |
0,00 |
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