Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1000 - DATA: 08/05/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 51/2025-1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELET. Nº 001 [...]
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2.955,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1010 - DATA: 08/05/2025
BRUNO REYNAN DOS SANTOS ARAUJO LEITE
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O Sr BRUNO REYNAN DOS SANTOS ARAUJO LEITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DOS 42º JOGOS ESCOLARES SER [...]
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60,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1009 - DATA: 08/05/2025
REBOQUE TRANSPARENTE LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE SALGUEIRO ATÉ VERDEJANTE. PAG. CONF. CI Nº690/25, E [...]
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850,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1007 - DATA: 08/05/2025
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TROCA DO ADITIVO DO RADIADOR, EMBUCHAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PDM8740. PAG. CONF. CI Nº686/25, E NF ANEXA.
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426,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1006 - DATA: 08/05/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA OS ALUNOS/ATLETAS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE 2025. PAG. CONF. CI Nº687/25, E NF ANEXA.
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3.887,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1005 - DATA: 08/05/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A CONFECÇÃO DE LIVROS HORA-ATIVIDADE E LIVROS PONTO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº688/25, E NF ANEXA.
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1.900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1004 - DATA: 08/05/2025
AYLO MATIAS SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra AYLO MATIAS SILVA PARA A CIDADE DE TERRA NOVA-PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA [...]
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60,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1003 - DATA: 08/05/2025
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS PARA A CIDADE DE TERRA NOVA-PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E [...]
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60,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1001 - DATA: 08/05/2025
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO PEDAGÓGICO E LIVROS PARA DIDÁTICOS PARA AS TURMAS DA PRE ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, [...]
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4.230,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 999 - DATA: 08/05/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 51/2025-1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. E [...]
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3.567,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1002 - DATA: 08/05/2025
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO PEDAGÓGICO E LIVROS PARA DIDÁTICOS PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE DE ENSINO MU [...]
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2.514,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 763 - DATA: 07/05/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, CONFORME CI Nº 251/25
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 762 - DATA: 07/05/2025
SOLANGE REINALDO DE CARVALHO TAVARES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA O 3º SEMINARIO DE TRANSPARENCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, CONFORME CI Nº 252/25
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 745 - DATA: 07/05/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A RECIFE-PE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ALEPE E TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A COMPESA ENTRE OS DIAS 15 A 1 [...]
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720,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 742 - DATA: 07/05/2025
LUANDERSON DA SILVA CARVALHO
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº 237/25
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 741 - DATA: 07/05/2025
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO CONSUMO DE AGUA PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, CULTURA, RECURSOS HIDRICOS, SERVIÇOS E GONVERNO, CONFORME CI N] 227/25
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3.007,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 740 - DATA: 07/05/2025
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO CONSUMO DE GÁS PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, CULTURA, RECURSOS HIDRICOS, SERVIÇOS PUBLICOS E GOVERNO, CONFORME CI N] 236/25
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1.150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 739 - DATA: 07/05/2025
UIRES MATIAS DE ARAUJO
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE 02 (DUAS) VIAJENS PARA RECIFE/PE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ENTRE OS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2025 CONF. C.I. N°235/25.
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420,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 738 - DATA: 07/05/2025
RODRIGO XAVIER DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE VIAGEM A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME CI Nº 234/25.
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840,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 736 - DATA: 07/05/2025
CICERO JOERTON PEREIRA FERREIRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR E A SECRETARIA DE CULTURA CONF. C.I. N°219/25 E NF ANEXA.
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1.119,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 761 - DATA: 07/05/2025
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE FORRO DE GESSO NA COZINHA E AREA DE REFEIÇÕES, CONFORME CI Nº 147/25
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2.580,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 750 - DATA: 07/05/2025
CHARLENE Q. DOS S. COUTINO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A IMPRESSÃO DE 50 CAMISETAS EM TECIDO DRY FIT DESTINADAS AO FORRO NA FEIRA EDIÇÃO 2025., CONFORME CI Nº 146/25
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1.750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 749 - DATA: 07/05/2025
PAULO GUILHERME LIMA PEREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL DESTINADO A EQUIPE DE VAQUEIROS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 18º PEGA DE BOI NO MATO FAZ PEDREGULHO, REPRESENTANDO VERDEJANTE NA CIDADE DE BETANIA/PE, C [...]
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700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 748 - DATA: 07/05/2025
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO cultural FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM OS GRUPOS QUE SE APRESENTARAO NO 3º ENCONTRO REGIONAL DE BACAMARTEIROS EM VERDEJANTE QUE ACONTECE NO POVOADO [...]
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3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 747 - DATA: 07/05/2025
CICERA DA SILVA SANTOS
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO A ARTISTA CECILIA SANTOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA AO EVENTO BINGO FEST NO DIA 16/05/25 NO SITIO RIACHO VERDE CONF. C.I.N°143/25
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250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 764 - DATA: 07/05/2025
EDUARDO ALVES DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, TROCA DE OLEOTRANSMISSÃO, COMPLETAR O OLEO DOS TAMBORES DAS RODAS, LIMPEZA DE RADIADOR DE AGUA, CONFORME CI Nº 72/2 [...]
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215,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 753 - DATA: 07/05/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA, CONFORME CI Nº 70/25
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605,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 752 - DATA: 07/05/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E CAT, CONFORME CI Nº 69/25
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774,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 737 - DATA: 07/05/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA OS OPERADORES DE RETROESCAVADEIRA/PÁ-CARREGADEIRA NO MÊS DE ABRIL/25, CONFORME CI Nº 68/25.
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330,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 760 - DATA: 07/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS)UNIDADES DE PNEUS 275/80R22,5 TRAÇÃO BORRACHUDO, CONFORME CI Nº 66/25.
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6.634,80 |
0,00 |
0,00 |
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