Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 403 - DATA: 20/02/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL, CONFORME CI 279/2025
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462,00 |
924,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 402 - DATA: 20/02/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL, CONFORME CI 278/2025
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462,00 |
924,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 401 - DATA: 20/02/2025
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 285/2025
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100,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 327 - DATA: 19/02/2025
MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A PREFEITURA, NO MES FEVEREIRO/2025. CONFORME CI Nº90/25.
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5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
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EMPENHO: 323 - DATA: 19/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
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1.062,50 |
1.062,50 |
1.062,50 |
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EMPENHO: 321 - DATA: 19/02/2025
58.637.524 REGINALDO JORGE ALVES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTE E CRIAÇÃO DE TEXTO DE PUBLICIDADE, MES DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME CI Nº06/25.
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800,00 |
800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 322 - DATA: 19/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS GAB. DO PREFEITO. COMP. 02/2025.
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784,22 |
784,22 |
784,22 |
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EMPENHO: 326 - DATA: 19/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS RESCISÃO SEC. OBRAS COMP. 02/2025.
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42,17 |
42,17 |
42,17 |
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EMPENHO: 324 - DATA: 19/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
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556,54 |
556,54 |
556,54 |
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EMPENHO: 325 - DATA: 19/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA COMP. 02/2025.
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531,25 |
531,25 |
531,25 |
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EMPENHO: 175 - DATA: 19/02/2025
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
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657,80 |
657,80 |
657,80 |
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EMPENHO: 174 - DATA: 19/02/2025
MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
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657,80 |
657,80 |
657,80 |
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EMPENHO: 173 - DATA: 19/02/2025
MARIA CINEIDE SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CO [...]
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657,80 |
657,80 |
657,80 |
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EMPENHO: 320 - DATA: 18/02/2025
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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675,00 |
675,00 |
675,00 |
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EMPENHO: 319 - DATA: 18/02/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.
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1.650,90 |
1.650,90 |
1.650,90 |
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EMPENHO: 316 - DATA: 18/02/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ORED [...]
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918,60 |
918,60 |
918,60 |
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EMPENHO: 318 - DATA: 18/02/2025
PASEP (COTA-PARTE)
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DIRETORIA DE FINANCAS
VALOR REFERENTE MULTAS EM PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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3.000,00 |
159,69 |
159,69 |
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EMPENHO: 317 - DATA: 18/02/2025
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T, PLANTA DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE 5 SALAS, PADRAÕ FNDE. CONF. C.I Nº29/25.
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 172 - DATA: 18/02/2025
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 171 - DATA: 18/02/2025
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CO [...]
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657,80 |
657,80 |
657,80 |
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EMPENHO: 170 - DATA: 18/02/2025
LUANA DO CARMO SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
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657,80 |
657,80 |
657,80 |
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EMPENHO: 93 - DATA: 18/02/2025
RENATA MICHELE RODRIGUES DOS SANTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE FUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 78/25
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 92 - DATA: 18/02/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE REPARO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA COMO:REGISTRO PARA FOGÃO COM BRAÇADEIRA, FECHADURA EXT.,TELA DE MOSQ [...]
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614,00 |
1.228,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 91 - DATA: 18/02/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE REPARO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA (SCFN) COMO:CIMENTO SACO 50KG,CADEADO CR35,FECHADURA EXT AL/ESP,M [...]
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445,00 |
890,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 90 - DATA: 18/02/2025
CICERO ESPEDITO DAMASCENA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de AUXÍLIO FINANCEIRO para atender as necessidade emergencial da família em situação de vunerabilidade social, relati [...]
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300,00 |
600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 89 - DATA: 18/02/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE O2(DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO DA SEC. DE ASSIT.SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. C.I 74/25
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200,00 |
400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 88 - DATA: 18/02/2025
EDMILA LIMA DE BARROS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PRA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA -PE PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL -CONHECENDO O SUAS SOB A PESPECTIVA DA GESTÃO O CURSO TEM C [...]
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600,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 87 - DATA: 18/02/2025
ANA CLARA BARBOZA FREIRES DE SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PRA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA -PE PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL -CONHECENDO O SUAS SOB A PESPECTIVA DA GESTÃO O CURSO TEM C [...]
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600,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 86 - DATA: 18/02/2025
MARIA DE FATIMA LIMA MATIAS E SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PRA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA -PE PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL -CONHECENDO O SUAS SOB A PESPECTIVA DA GESTÃO O CURSO TEM C [...]
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600,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 85 - DATA: 18/02/2025
ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA CARVALHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PRA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA -PE PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL -CONHECENDO O SUAS SOB A PESPECTIVA DA GESTÃO O CURSO TEM C [...]
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600,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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