Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 369 - DATA: 17/02/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O HOSPITAL, CONORME O.F. DO SETOR DE COMPRAS
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372,90 |
745,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 368 - DATA: 17/02/2025
RAQUEL THAISA MARTINS DE SOUZA ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
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524,15 |
1.048,30 |
1.048,30 |
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EMPENHO: 367 - DATA: 17/02/2025
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
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2.612,81 |
5.225,62 |
0,00 |
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EMPENHO: 366 - DATA: 17/02/2025
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA IMPRESSÃO DE MATERIAL, TIPO FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL E FAMILIAR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMEN [...]
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2.211,00 |
4.422,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 365 - DATA: 17/02/2025
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA IMPRESSÃO DE MATERIAL, TIPO FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL E FAMILIAR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMEN [...]
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2.240,00 |
4.480,00 |
4.480,00 |
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EMPENHO: 364 - DATA: 17/02/2025
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA IMPRESSÃO DE MATERIAL, TIPO FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
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2.248,00 |
4.496,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 314 - DATA: 14/02/2025
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) AGENDAS, CONFCÇÃO DE 27 CARIMBOS E 142 APLICAÇÃO VISUAL PARA PLACAS DE RUAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.
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2.568,19 |
2.568,19 |
2.568,19 |
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EMPENHO: 313 - DATA: 14/02/2025
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, NO MES DE FEVEREIRO/2025. C.I. N° [...]
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14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
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EMPENHO: 312 - DATA: 14/02/2025
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, NO MES DE JANEIRO/2025. C.I. N° 1 [...]
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14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
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EMPENHO: 165 - DATA: 14/02/2025
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025.
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657,80 |
657,80 |
657,80 |
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EMPENHO: 164 - DATA: 14/02/2025
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2025.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 163 - DATA: 14/02/2025
SEMPRE LIMPO LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 17/2025-3º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PRE [...]
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731,13 |
731,13 |
731,13 |
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EMPENHO: 160 - DATA: 13/02/2025
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. C [...]
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657,80 |
657,80 |
657,80 |
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EMPENHO: 159 - DATA: 13/02/2025
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CO [...]
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657,80 |
657,80 |
657,80 |
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EMPENHO: 162 - DATA: 13/02/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 11/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2 [...]
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285,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 161 - DATA: 13/02/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 10/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2 [...]
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2.898,54 |
2.898,54 |
2.898,54 |
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EMPENHO: 310 - DATA: 12/02/2025
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOPANHAMENTO DE CONVENIOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNT [...]
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5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
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EMPENHO: 311 - DATA: 12/02/2025
L G PECAS E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE GÁS E LIMPEZA NA CAIXA EVAPORADORA DA MÁQUINA PATROL. CONFORME CI Nº32/25.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 309 - DATA: 12/02/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A PEÇAS PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA - FILTRO DE AR PRIMÁRIO, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO SEPARADOR. CONFORME CI Nº27/25.
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1.169,00 |
1.169,00 |
1.169,00 |
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EMPENHO: 308 - DATA: 12/02/2025
FELIPE BEZERRA TAVARES
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR PELO CONSERTO DE PNEU DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PAGO PELO SENHOR SECRETÁRIO. CONFORME CI Nº12/25.
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 158 - DATA: 12/02/2025
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CO [...]
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657,80 |
657,80 |
657,80 |
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EMPENHO: 157 - DATA: 12/02/2025
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CON [...]
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657,80 |
657,80 |
657,80 |
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EMPENHO: 156 - DATA: 12/02/2025
GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO SITIO RIACHO VERDE II, SITIO RIACHO VERDE I ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE S [...]
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657,80 |
657,80 |
657,80 |
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EMPENHO: 363 - DATA: 12/02/2025
DANILEIA CEZAR DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS, EM DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME CI 141/2025
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600,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 362 - DATA: 12/02/2025
MICHAEL SILVA ANGELIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA ADUDA DE CUSTOS, EM DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME CI 142/2025
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600,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 155 - DATA: 11/02/2025
ARCRILANIA MARIA NETO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANT [...]
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657,80 |
657,80 |
657,80 |
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EMPENHO: 154 - DATA: 11/02/2025
FELIPE SOUZA MENDES
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN. [...]
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657,80 |
657,80 |
657,80 |
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EMPENHO: 153 - DATA: 11/02/2025
MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LIMOEIRO/VILA PILÕES/ SÍTIO LAGOA DO PAJEÚ/ SÍTIO ANG [...]
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657,80 |
657,80 |
657,80 |
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EMPENHO: 307 - DATA: 10/02/2025
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE TEATRO DO GRUPO DE IDOSOS DE ARTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ACONTECE NOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL, DURANTE O MES DE FEVER [...]
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 306 - DATA: 10/02/2025
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATRAÇÕES CULTURAIS DO "ENCONTRO DE BLOCOS DO CARNAVAL DE VERDEJANTE" NO DIA 04/03/2025. CONF. CI Nº49/25.
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453,00 |
453,00 |
453,00 |
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