Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 667 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS ARARIPINA SEC. ADM. NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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37.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 666 - DATA: 30/04/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. COMP. 04/2025.
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531,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 665 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM.NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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53.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 663 - DATA: 30/04/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ADM. COMP. 04/2025.
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1.770,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 661 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADM. NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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240.204,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 660 - DATA: 30/04/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS TRF 5º REGIÃO SEC. ADM. COMP. 04/2025.
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505,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 659 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TRF5º REGIÃO SEC. ADM.NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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12.143,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 682 - DATA: 30/04/2025
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AS AÇÕES/EVENTOS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS ORGANIZADAS E PROMOVIDAS OELA CULTURA NO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME CI Nº 1 [...]
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1.020,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 680 - DATA: 30/04/2025
THIAGO LOPES DE SA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NAS AÇÕES/EVENTOS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS ORGANIXADAS E PROMOVIDAS PELA CULTURA NO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME CI N] 132/25 ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 677 - DATA: 30/04/2025
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA DESTINADA AOS ALUNOS DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. CONFORME CI Nº130/25.
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 658 - DATA: 30/04/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO NO COMP. 04/2025.
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52,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 673 - DATA: 30/04/2025
JOEL ELIAS DA SILVA BEZERRA
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E AMONTOAMENTO MANUAL NA ESTRADA VICINAL DA LAGOA DOS MILAGRES/BR 232 CONF. C.I. N°62/25 E NF ANEXA.
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2.110,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 670 - DATA: 30/04/2025
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI. Nº196/25 E NF ANEXA.
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374,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 655 - DATA: 30/04/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO COMP. 04/2025.
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416,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 654 - DATA: 30/04/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO COMP. 04/2025.
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45,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 657 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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60.193,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 653 - DATA: 30/04/2025
REAL COMERCIO DE ACESSÓRIOS LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PIPA CONF. C.I. N°52/25 E NF ANEXA.
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257,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 652 - DATA: 30/04/2025
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA ACOMPANHANDO O SECRETARIO ENTRE OS DIAS 07/05 A 08/05 CONF. C.I. N°51/25.
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 669 - DATA: 30/04/2025
JOSE ADRIANO DA SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CARREGAMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE , NO MES 04/2025 CONF. C.I. N°259/25 E NF ANEXA.
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740,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 668 - DATA: 30/04/2025
FRANCISCO ANGELO BRINGEL
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) COM MOTORISTA PARA COLETA DE LIXO, TRANSPORTE DE MATERIAIS E RETIRADA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO NO MES 04/2025 CONF. C.I. N°258/25 [...]
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1.270,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 664 - DATA: 30/04/2025
MARIANO MANOEL RIBEIRO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CARREGAMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MES 04/2025 CONF. C.I. N°260/25 E NF ANEXA.
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1.480,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 662 - DATA: 30/04/2025
ANDREISSON MACIEL DOS SANTOS
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CARREGAMENTO DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MES 04/2025 CONF. C.I. N°261/25 E NF ANEXA.
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740,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 672 - DATA: 30/04/2025
58.637.524 REGILANDIO JORGE ALVES
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SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS PRESTADOS A AÇÕES DESTE GOVERNO MUNICIPAL CONF. C.I. N°17/25 E NF ANEXA.
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800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 671 - DATA: 30/04/2025
PEDRO ANDEILSON DE SOUZA
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE LAGOA DOS MILAGRES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE. CO [...]
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16.362,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 656 - DATA: 30/04/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CARRO PLACA PGH 6619 (STRADA), QUE PRESTA SERVIÇO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº74/25 E NF ANEXA.
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70,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 977 - DATA: 30/04/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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FUNDEB 30%
Valor ao credor referente ao fornecimento de combustíveis, por demanda, (gasolina e diesel para uso exclusivo dos veículos da Prefeitura Municipal de Verdejante/PE, a serem forneci [...]
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10.949,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 976 - DATA: 30/04/2025
MORAES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
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FUNDEB 30%
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓ [...]
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12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 982 - DATA: 30/04/2025
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025. DO VEÍCULO SOK4F54, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO.
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138,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 981 - DATA: 30/04/2025
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº664/25, E NF ANEXA.
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3.230,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 980 - DATA: 30/04/2025
JOSÉ ROBERTO DA SILVA JÚNIOR
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIA PARA O Sr JOSÉ ROBERTO DA SILVA JUNIOR, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE O EJA. ANEXA. P [...]
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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