Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2161 - DATA: 05/09/2025
YLIANA CARVALHO SA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS . CONF. C.I Nº 1509/25 ANEXA.
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2160 - DATA: 05/09/2025
GLEYCIÊDA TAVARES NUNES RODRIGUES
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS . CONF. C.I Nº 1507/25 ANEXA.
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2159 - DATA: 05/09/2025
RICARDO DE SA E SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS . CONF. C.I Nº 150/25 ANEXA.
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2158 - DATA: 05/09/2025
CICERO ALVES MARTINS
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA EM REUNIAO DESTA SECRETARIA, CONF. C.I NE NF ANEXA.
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2157 - DATA: 05/09/2025
ROMALDO GONDIM DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ONIBUS DA FROTA PROPRIA , CONF. CONSTA EM NF , ANEXA.?????????????????????????????????
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900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2153 - DATA: 05/09/2025
ROZALIA DE LIMA SILVA
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDO REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO E RECREAÇÃODE EVENTOS COM PERSONAGENS CULTURAIS REFEENTE A CUMINANCIA DO PROJETO DE LITERATURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI [...]
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6.900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2151 - DATA: 04/09/2025
VALERIA ALVES DE ARAUJO
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FUNDEB 70%
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2150 - DATA: 04/09/2025
MARIA DE JESUS TAVARES VITAL
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FUNDEB 70%
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE AUXILIAR DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1439 - DATA: 03/09/2025
ISRAEL MATIAS SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL NO [...]
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6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1438 - DATA: 03/09/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, CONFORME CI Nº 534/25.
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1442 - DATA: 03/09/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE QUE MONTOU DIVISORIAS FEITAS EM GESSO, NA SALA ONDE VAI FUNCIONAR A LOJA DO ARTESANATO, LOCALIZADA NO ESPAÇO CU [...]
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970,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1441 - DATA: 03/09/2025
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRICIDADE, MANUTENÇÃO, REPARO, NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, INSTALAÇÃO DE NOVA INSTALAÇÃO DE NOVA ILUMINAÇÃO E TOMADAS NOVO PADRÃO NA SALA [...]
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1.160,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1440 - DATA: 03/09/2025
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRICIDADE, MANUTENÇÃO, REPARO, NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, INSTALAÇÃO DE NOVA INSTALAÇÃO DE NOVA ILUMINAÇÃO E TOMADAS NOVO PADRÃO NA SALA [...]
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1.550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2149 - DATA: 03/09/2025
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO COM O TEMA: A RELAÇÃO ENTRE FLUENCIA EM LEITURA E A APROPRIAÇÃO DO SEA E PLANO DE [...]
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120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2148 - DATA: 03/09/2025
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO COM O TEMA: IDENTIDADE E DIREITOS HUMANOS. C. I. Nº 1497
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60,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2147 - DATA: 03/09/2025
GLEYCIÊDA TAVARES NUNES RODRIGUES
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO COM O TEMA: A RELAÇÃO ENTRE FLUENCIA EM LEITURA E A APROPRIAÇÃO DO SEA E PLANO DE [...]
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120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2146 - DATA: 03/09/2025
ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO COM O TEMA: A RELAÇÃO ENTRE FLUENCIA EM LEITURA E A APROPRIAÇÃO DO SEA E PLANO DE [...]
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120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2145 - DATA: 03/09/2025
YLIANA CARVALHO SA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
Valor ao credor ref. ajuda de custo para participar de encontro formativo com o tema: A relação entre fluência em leitura e apropriação do SEA plano de ação emergencial. conf. c.i [...]
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120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1381 - DATA: 03/09/2025
ROMERO ALVES SOARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 HORAS NO MÊS 08/2025, CONFORME A CI 1428/25.
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1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1380 - DATA: 03/09/2025
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE. CONFORME PLANILH [...]
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1.040,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1379 - DATA: 03/09/2025
FRANCISCO JACKSON CRUZ SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PARA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 1426/25 E NOTA FISCAL 7.
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800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1378 - DATA: 03/09/2025
JEANE MARONITA DA CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1422/2025.
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620,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1377 - DATA: 03/09/2025
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 1423/2025.
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1376 - DATA: 03/09/2025
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1421/2025.
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1375 - DATA: 03/09/2025
ROBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO DE LUCENA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS HIDRÁULICO, REINSTALAÇÃO DE BOMBA E TROCA DOS ADAPTADORES PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO. CONFORME A CI 14 [...]
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335,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1374 - DATA: 03/09/2025
EVERALDO EMIDIO DE ESPIDOLA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA OYS4561, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HOMODIÁLISE NO IMIP, NA CIDADE DE SALGUEIRO, REFERENTE [...]
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4.380,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1373 - DATA: 03/09/2025
ANTONIO FERREIRA ALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME PLANILHAS ANEXAS NA CI 1418/2025.
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1372 - DATA: 03/09/2025
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 1415/2025
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600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1371 - DATA: 03/09/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES, PARA O ACOMPANHAMENTO NAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PELO CONTRATO 144/2025, PROC. LICIT. 24/2025, [...]
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5.341,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1370 - DATA: 03/09/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES, PARA O ACOMPANHAMENTO NAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO ATENDIMENTO AO PROGRAMA TFD, PELO CONTRATO 144/2025, PROC. [...]
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6.014,70 |
0,00 |
0,00 |
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