Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 91 - DATA: 28/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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FUNDEB 70%
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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9.390,08 |
2.347,52 |
2.347,52 |
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EMPENHO: 90 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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FUNDEB 70%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
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28.857,60 |
7.214,40 |
7.214,40 |
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EMPENHO: 89 - DATA: 28/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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FUNDEB 70%
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS ENS. FUND. CEDIDO MAURITI-CE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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4.809,56 |
1.202,39 |
1.202,39 |
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EMPENHO: 88 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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FUNDEB 70%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS ENS. FUND. CEDIDOS MAURITI -CE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
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14.428,80 |
3.607,20 |
3.607,20 |
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EMPENHO: 87 - DATA: 28/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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FUNDEB 70%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS ENS. FUND. FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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475.060,76 |
118.765,19 |
118.765,19 |
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EMPENHO: 86 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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FUNDEB 70%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS ENS. FUND. FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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1.502.874,20 |
375.718,55 |
375.718,55 |
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EMPENHO: 94 - DATA: 28/01/2025
RICARDO DE SA E SILVA
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FUNDEB 30%
REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. [...]
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1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
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EMPENHO: 80 - DATA: 28/01/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº84/25, E NF ANEXA.
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2.195,00 |
2.195,00 |
2.195,00 |
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EMPENHO: 109 - DATA: 28/01/2025
PREMOCIL INDUSTRIA R COMERCIO
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TANQUE FORTLEV 15.000 L. PAG. CONF. CI Nº83/25, E NF ANEXA.
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10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
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EMPENHO: 85 - DATA: 28/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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9.880,00 |
2.467,76 |
2.467,76 |
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EMPENHO: 84 - DATA: 28/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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51.960,00 |
12.989,17 |
12.989,17 |
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EMPENHO: 83 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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160.000,00 |
39.098,00 |
39.098,00 |
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EMPENHO: 82 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE FUNDEB 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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39.488,00 |
7.403,35 |
7.403,35 |
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EMPENHO: 81 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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5.280,00 |
1.319,17 |
1.319,17 |
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EMPENHO: 105 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
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15.084,48 |
3.771,12 |
3.771,12 |
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EMPENHO: 104 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TERRA NOVA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
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20.394,52 |
5.098,63 |
5.098,63 |
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EMPENHO: 103 - DATA: 28/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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GABINETE DO SECRETARIO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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31.003,84 |
7.750,96 |
7.750,96 |
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EMPENHO: 102 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
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96.133,20 |
24.033,30 |
24.033,30 |
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EMPENHO: 101 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
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20.456,56 |
5.114,17 |
5.114,17 |
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EMPENHO: 100 - DATA: 28/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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GABINETE DO SECRETARIO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS CINDESC NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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4.809,56 |
1.202,39 |
1.202,39 |
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EMPENHO: 99 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CINDESC SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
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14.428,80 |
3.607,20 |
3.607,20 |
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EMPENHO: 98 - DATA: 28/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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GABINETE DO SECRETARIO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS CEDIDOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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10.112,08 |
2.528,02 |
2.528,02 |
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EMPENHO: 97 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
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30.336,56 |
7.584,14 |
7.584,14 |
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EMPENHO: 63 - DATA: 28/01/2025
MARIA ALICE MATIAS ALVES.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA
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200,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 62 - DATA: 28/01/2025
ANA PAULA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 51/25
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200,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 61 - DATA: 28/01/2025
MARIA DO SOCORRO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 51/25
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100,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 60 - DATA: 28/01/2025
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CRIANÇA FELIZ no atendimento aos serviços sócios [...]
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3.980,00 |
7.960,00 |
7.960,00 |
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EMPENHO: 59 - DATA: 28/01/2025
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CRIANÇA FELIZ no atendimento aos serviços sócios [...]
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3.980,00 |
7.960,00 |
7.960,00 |
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EMPENHO: 58 - DATA: 28/01/2025
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRAT [...]
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506,00 |
1.012,00 |
1.012,00 |
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EMPENHO: 57 - DATA: 28/01/2025
MAGDA FREIRE PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo a 10 dias do mês de fevereiro de 2025, conforme contr [...]
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506,00 |
1.012,00 |
1.012,00 |
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