Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 95 - DATA: 21/01/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O HOSPITAL, CONORME O.F. DO SETOR DE COMPRAS
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994,40 |
1.988,80 |
1.988,80 |
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EMPENHO: 94 - DATA: 21/01/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
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300,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 93 - DATA: 21/01/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONORME O.F. DO SETOR DE COMPRAS
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497,20 |
994,40 |
994,40 |
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EMPENHO: 92 - DATA: 21/01/2025
THAIS CARMO SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, NO PSF V, SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CI 1926/2025
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2.500,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 91 - DATA: 21/01/2025
MARIA DO SOCORRO MATIAS DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, NO PSF III, POVOADO DE LAGOA, CONFORME CI 1925/2025
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2.500,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 90 - DATA: 21/01/2025
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE ATENDIMENTO DA EQUIPE MULTI, CONFORME CI 1924/2025
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474,00 |
948,00 |
948,00 |
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EMPENHO: 89 - DATA: 21/01/2025
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PSF III, NO POVOADO DA LAGOA, CONFORME CI 1923/2025
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650,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 88 - DATA: 21/01/2025
CICERO SANTOS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PSF I, CONFORME CI 1922/2025
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700,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 200 - DATA: 20/01/2025
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, CONFO [...]
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36.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 199 - DATA: 20/01/2025
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMA [...]
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54.400,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
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EMPENHO: 196 - DATA: 20/01/2025
MATHEUS VITAL SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE JANEIRO/24, CONFORME C.I Nº 02/2025.
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4.125,00 |
4.125,00 |
4.125,00 |
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EMPENHO: 193 - DATA: 20/01/2025
CARLOS ALVES BEZERRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE/CONDUÇAO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE SALGUEIRO, PET [...]
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 192 - DATA: 20/01/2025
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.
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25.000,00 |
2.070,00 |
2.070,00 |
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EMPENHO: 198 - DATA: 20/01/2025
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T, DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO. CONF. C.I Nº19/25.
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 195 - DATA: 20/01/2025
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I PADRÃO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (FNS), NA SEDE DO MUN [...]
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271,47 |
271,47 |
271,47 |
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EMPENHO: 194 - DATA: 20/01/2025
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ESTRUTURAL, ARQUITETURA DE INSTALAÇÃO PAISAGISTICA E EDIFICAÇÕES DA CRECHE DO POVOADO DE MALHADAREIA. CONF. C.I Nº17/25.
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271,47 |
271,47 |
271,47 |
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EMPENHO: 201 - DATA: 20/01/2025
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2025, PERTECENTE A FROTA PROPRIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, VEICULO DE PLACA NºPGM 0334. (SEC. AGRICULTURA)
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138,98 |
138,98 |
138,98 |
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EMPENHO: 191 - DATA: 20/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. DAVID JACINTO, CENTRO/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE 4001787476, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº10/25.
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229,89 |
229,89 |
229,89 |
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EMPENHO: 190 - DATA: 20/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA JOSE SANTIAGO, GROSSOS/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE 2752797016, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº12/25.
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29,52 |
29,52 |
29,52 |
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EMPENHO: 189 - DATA: 20/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CAIXA DÁGUA, GROSSOS/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE 7039525725, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº05/25.
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207,49 |
207,49 |
207,49 |
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EMPENHO: 188 - DATA: 20/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ACADEMIA DAS CIDADES, CENTRO/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE 7007356824, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº07/25.
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780,59 |
780,59 |
780,59 |
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EMPENHO: 187 - DATA: 20/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA DO AÇUDE GARAGEM, CENTRO/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 128414018, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº02/25.
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84,46 |
84,46 |
84,46 |
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EMPENHO: 186 - DATA: 20/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA AGAMENON MAGALHAES CENTRO/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 1466181010, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº15/25.
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528,32 |
528,32 |
528,32 |
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EMPENHO: 185 - DATA: 20/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA PEDRO VERISSIMO, GROSSOS/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 2752799019, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº11/25.
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30,36 |
30,36 |
30,36 |
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EMPENHO: 184 - DATA: 20/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA ANTONIO PEDRO DA SILVA/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 7018317421, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº06/25.
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147,66 |
147,66 |
147,66 |
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EMPENHO: 183 - DATA: 20/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CEMITÉRIO DE GROSSOS/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 4002705228, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº08/25.
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146,60 |
146,60 |
146,60 |
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EMPENHO: 182 - DATA: 20/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA DA MATRIZ GROSSOS/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 2752793010, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº13/25.
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352,69 |
352,69 |
352,69 |
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EMPENHO: 181 - DATA: 20/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TREVO GROSSOS/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 5751644011, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº14/25.
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125,06 |
125,06 |
125,06 |
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EMPENHO: 180 - DATA: 20/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PO DE LAGOA/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 7039723276, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº04/25.
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401,11 |
401,11 |
401,11 |
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EMPENHO: 179 - DATA: 20/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA DAVID JACINTO, CENTRO/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 4001787506, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº09/25.
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242,20 |
242,20 |
242,20 |
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