Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1234 - DATA: 26/05/2025
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE MOVEIS VELHOS DAS ESCOLAS OSMUNDO, ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. CI Nº835/25, E NF ANEXA.
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2.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1225 - DATA: 26/05/2025
JOSÉ ROBERTO DA SILVA JÚNIOR
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA A PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO SOBRE O EJA, CONF. C.I Nº 826/25.
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1213 - DATA: 26/05/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº814/25, ENF ANEXA.
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1.090,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1212 - DATA: 26/05/2025
MATEUS DA SILVA TIBURTINO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº818/25, E NF ANEXA.
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1208 - DATA: 26/05/2025
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NA SALA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº822/25, E NF ANEXA.
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250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1204 - DATA: 26/05/2025
JOEL DA SILVA MAURICIO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº823/25, E NF ANEXA.
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265,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1202 - DATA: 26/05/2025
JORGE HENRIQUE DA SILVA SÁ
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº817/25 E NF ANEXA.
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255,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1159 - DATA: 26/05/2025
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
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4.724,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1158 - DATA: 26/05/2025
FRIGOBOI LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº56/2025- 4º PEDIDO-FME. PROC. LIC. [...]
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19.113,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1157 - DATA: 26/05/2025
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DOS DADOS DOS POFISSIONAIS DA EDUCÇÃO NA FLHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DE MAIO DE 2025, CONF. C.I Nº786/25 E NF ANEXA.
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800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1156 - DATA: 26/05/2025
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025, CONF. C.I Nº787/25 E NF ANEXA.
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1.520,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1155 - DATA: 26/05/2025
RIVALDO BATISTA DO NASCIMETO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA EM ANEXO. PAG. CONF. CI Nº788 [...]
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952,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1153 - DATA: 26/05/2025
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE OFICINAS COM GESTORES, COORDENADORES, E SECRETARIOS DA REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, SOBRE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E A RECOMPOSIÇÃO DAS AP [...]
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2.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1222 - DATA: 26/05/2025
EDEILDO BARROS DA SILVA
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PRÉDIO DA CRECHE MÃE MOSA, PAG. CONF. CI Nº806/25, E NF ANEXA.
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540,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1221 - DATA: 26/05/2025
EVERALDO JOAO DO NASCIMENTO DAMACENA
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº804/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1220 - DATA: 26/05/2025
MIGUEL CARVALHO DOS SANTOS
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº803/25, E NF AN [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1219 - DATA: 26/05/2025
MAIANE ROSIENE DA SILVA
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1218 - DATA: 26/05/2025
CRISTINA ALVES PEREIRA
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. C [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1216 - DATA: 26/05/2025
JOSEFA SANDRA DOS SANTOS
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº809/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1215 - DATA: 26/05/2025
ALECIO JOAQUIM DA SILVA.
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº802/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1162 - DATA: 26/05/2025
FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC.
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDIA CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 05/2025.
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7.867,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1240 - DATA: 26/05/2025
FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCAÇÃO-FNDE
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC Nº 958071-4 CONF. CONSTA GRU ANEXA. PAG. CONF. CI Nº842/25.
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967,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1227 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS OURICURI-PE FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1226 - DATA: 26/05/2025
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OURICURI
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GABINETE DO SECRETARIO
REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CEDIDOS DE OURICURI PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DE OURICURI NO EXERCICIO DE 2025. COMP./2025.
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6.610,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1217 - DATA: 26/05/2025
FUNPREV - PREV
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GABINETE DO SECRETARIO
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025.
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63.596,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1214 - DATA: 26/05/2025
FUNPREV - PREV
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GABINETE DO SECRETARIO
REFERENTE A PARTE PATRONAL (CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025.
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85.954,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1211 - DATA: 26/05/2025
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CARVALHO
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CARVALHO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1210 - DATA: 26/05/2025
MARIA SOLANGE LUIZA BARBOZA
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MIGUEL BARBOZA DOS SANTOS) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1209 - DATA: 26/05/2025
SUELY MARIA DE OLIVEIRA
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (NOAH NENJAMIM DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1207 - DATA: 26/05/2025
MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SA ALVES
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (LAURA BEZERRA ALVES) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
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75,00 |
0,00 |
0,00 |
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