Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1547 - DATA: 29/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA 09/2025.
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15.500,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1544 - DATA: 29/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 09/2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1543 - DATA: 29/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 09/2025.
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11.318,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1541 - DATA: 29/09/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 09/2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1567 - DATA: 29/09/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZASA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), DE [...]
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13.081,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1563 - DATA: 29/09/2025
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME CI Nº620/25.
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330,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1540 - DATA: 29/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 09/2025.
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12.137,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1561 - DATA: 29/09/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GIRANDULAS 468 TIROS, PARA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA TRAVESSA JOSE SANTIAGO, POVOADO DE GROSSOS, MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. NO DIA 19 DE SETEMBRO/2025. CO [...]
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600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1560 - DATA: 29/09/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ELETRICO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NAS QUANTIDADES [...]
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1.305,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1557 - DATA: 29/09/2025
JOAO VICTOR DE SOUZA ALVES
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HVB-0010. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
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6.002,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1556 - DATA: 29/09/2025
MOECIO DA SILVA FERREIRA
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HUE 4A88. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
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6.004,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1555 - DATA: 29/09/2025
IVANILDO MATIAS BRINGEL
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZE 3359. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
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4.999,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1554 - DATA: 29/09/2025
58.756.996 EDILSON EMIDIO DE ESPINDOLA FILHO
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FOI DE 2.086,61 KM ( [...]
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6.955,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 676 - DATA: 29/09/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA CREAS, CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME FA [...]
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296,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 675 - DATA: 29/09/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA CRAS , CONFORME FATURA ANEXA, COMPETENCIA 09/2025 NOTA FISC [...]
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426,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 674 - DATA: 29/09/2025
CICERA MARIA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.POR UM PERIODO DE 06 (MESES) ,SE [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 673 - DATA: 29/09/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), e do VEÍCULO CHEVROTET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA OGB5804 [...]
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4.305,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 672 - DATA: 29/09/2025
JOSE ALEX DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...]
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2.630,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 671 - DATA: 29/09/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. CONTRATO [...]
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649,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 670 - DATA: 29/09/2025
CASA DO TEMPERO BOM JESUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
valor que se empenha a favor do credor, referente a aquisição de Bobina,Marmitex P, Sacolas, FardoP PARA ATENDIMENTO DO PROJ. ATIVIDADE. 2042-COZINHA COMUNITÁRIA, Conforme documeta [...]
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189,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 669 - DATA: 29/09/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2082-CREAS. CONTRAT [...]
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320,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 668 - DATA: 29/09/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2042 COZINHA COMUN [...]
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1.680,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 667 - DATA: 29/09/2025
JOSE ALEX DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança [...]
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3.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 666 - DATA: 29/09/2025
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA O CENTRO DE REFRENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- 2042-COZINHA COMUNITARIA - REFERENTE A [...]
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2.475,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 665 - DATA: 29/09/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2081-SCFN(SERVIÇO D [...]
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780,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 664 - DATA: 29/09/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2090-BOLSA FAMILIA. [...]
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682,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 663 - DATA: 29/09/2025
MARIA LIDIA DA CONCEIÇÃO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
????VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TENDER A USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
C.I 649/25
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 662 - DATA: 29/09/2025
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERN [...]
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1.080,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 661 - DATA: 29/09/2025
MARIA DE FATIMA LIMA MATIAS E SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERN [...]
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840,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 660 - DATA: 29/09/2025
CARLOS ALVES BEZERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERN [...]
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630,00 |
0,00 |
0,00 |
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