Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 105 - DATA: 17/03/2025
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo a 19 dias do mês de MARÇO de 2025, conforme contrato n [...]
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961,40 |
8.890,58 |
8.890,58 |
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EMPENHO: 104 - DATA: 17/03/2025
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025. C.I [...]
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1.518,00 |
10.844,99 |
10.844,99 |
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EMPENHO: 103 - DATA: 17/03/2025
MAGDA FREIRE PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme contrato 10/2025.C. [...]
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1.518,00 |
37.436,12 |
37.436,12 |
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EMPENHO: 102 - DATA: 17/03/2025
MARCIA FREIRE BEZERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme contrato 11/2025. C. [...]
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1.518,00 |
42.481,69 |
42.481,69 |
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EMPENHO: 101 - DATA: 17/03/2025
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de MARÇO 2025, conforme contrato 13/2025. C. [...]
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1.518,00 |
45.238,34 |
45.238,34 |
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EMPENHO: 100 - DATA: 17/03/2025
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme contr [...]
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1.518,00 |
7.924,47 |
7.924,47 |
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EMPENHO: 99 - DATA: 17/03/2025
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme cont [...]
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1.518,00 |
4.810,20 |
4.810,20 |
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EMPENHO: 98 - DATA: 17/03/2025
OSMARA MORBELY SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme contr [...]
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1.518,00 |
3.578,02 |
3.578,02 |
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EMPENHO: 97 - DATA: 17/03/2025
MAYLANNE MATIAS SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente aos serviços prestados como OFICINEIRA no Programa(SCFV)SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , referente ao mês de MARÇO de 2025, conforme contrato nº 05/2 [...]
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1.518,00 |
22.079,69 |
22.079,69 |
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EMPENHO: 96 - DATA: 17/03/2025
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de MARÇO de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 91/25
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1.518,00 |
3.021,73 |
3.021,73 |
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EMPENHO: 10 - DATA: 17/03/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de AGUA MINERAL 20L, BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCU [...]
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196,97 |
83.217,58 |
75.992,16 |
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EMPENHO: 9 - DATA: 17/03/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA COMP. 03/2025.
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616,67 |
1.980,00 |
1.980,00 |
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EMPENHO: 403 - DATA: 14/03/2025
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS DE PUBLICIDADE, MES DE FEVEREIRO/2025. CONFORME CI Nº08/25.
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800,00 |
924,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 402 - DATA: 14/03/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME CI Nº99/25.
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600,00 |
924,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 401 - DATA: 14/03/2025
AILTON JOAO DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO PAOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE OS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES [...]
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2.211,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 400 - DATA: 14/03/2025
ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO PAOIO, MANUTENÇÃO DA ORDEM DURANTE OS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, DURANTE AS COMEMORAÇÕE [...]
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2.527,00 |
2.640,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 399 - DATA: 14/03/2025
GEO PRODUÇÕES
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA "MARILIA MARQUES" NO DIA ESPECIAL DOS EVNGÉLICOS, NO DIA 25 DE MARÇO/2025. CONFORME C.I Nº67/25.
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6.000,00 |
3.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 396 - DATA: 14/03/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMOTAGEM E MONTAGEM, TIPO TOP E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO DE PLACA PGM 0334, CONFORME CI Nº30/2025.
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429,20 |
220,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 398 - DATA: 14/03/2025
EDINAILSON DA MOTA GONDIM
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DA BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA DE 1cv, DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA LAGOA DO POAJEÚ (ZUZA), NESTE MUNICIPIO. CI Nº43/ [...]
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650,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 397 - DATA: 14/03/2025
JOSE VALMIR DOS SANTOS JUNIOR
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO AÇUDE QUEBRADO, MES 12/2024. CONFORME CI Nº44/25.
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1.412,00 |
17.507,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 417 - DATA: 14/03/2025
FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC.
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FUNDEB 70%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATOS 30% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
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1.988,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 416 - DATA: 14/03/2025
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
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FUNDEB 70%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO/ CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
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1.416,80 |
873,46 |
873,46 |
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EMPENHO: 415 - DATA: 14/03/2025
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
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FUNDEB 70%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70%/ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
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1.416,80 |
5.688,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 414 - DATA: 14/03/2025
FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC.
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FUNDEB 70%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS LICENÇA MEDICA 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
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8.331,73 |
2.024,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 413 - DATA: 14/03/2025
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
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FUNDEB 70%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CONTRATO 70%/ENS. FUND NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
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15.835,88 |
3.036,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 412 - DATA: 14/03/2025
FOLHA PAG. EFET. LIC. MATER. ENS. FUND. SEC. EDUC.
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FUNDEB 70%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS LIC. MATERN/FUNDEB70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
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2.509,76 |
1.298,00 |
1.298,00 |
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EMPENHO: 411 - DATA: 14/03/2025
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
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FUNDEB 70%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
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33.429,52 |
3.832,00 |
3.832,00 |
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EMPENHO: 400 - DATA: 14/03/2025
MARIA DE JESUS TAVARES VITAL
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FUNDEB 70%
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
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657,80 |
2.640,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 423 - DATA: 14/03/2025
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº55. ANEXA.
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2.500,00 |
6.731,78 |
0,00 |
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EMPENHO: 420 - DATA: 14/03/2025
ADÃO RODRIGUES SANTANA
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FUNDEB 30%
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA OS ÔNIBUS DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI NOTA Nº2069. ANEXA.
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1.106,00 |
1.062,60 |
1.062,60 |
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