Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2388 - DATA: 01/10/2025
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DESTINADOS AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. PREG. ELET. Nº 90002/2024/FNDE [...]
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27.935,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2461 - DATA: 01/10/2025
TALISSON OLIVEIRA DOS SANTOS
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DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REF. AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO ESPORTIVO DESTINADO AO TORNEIO DE FUTSAL NO DIA 19 DE OUTUBRO, NO POVOADO DA LAGOA. C.I Nº 1714/2025.
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1544 - DATA: 01/10/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 10º TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1543 - DATA: 01/10/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME 10º TERMO ADITIVO [...]
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10.069,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1542 - DATA: 01/10/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 10º TERMO [...]
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12.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1541 - DATA: 01/10/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME 10º TERMO ADIT [...]
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43.213,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1591 - DATA: 30/09/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2025. FATURA DO MES /2025. CÓD. CLIENTE Nº
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10.000,00 |
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EMPENHO: 1590 - DATA: 30/09/2025
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
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115,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1589 - DATA: 30/09/2025
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
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667,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1571 - DATA: 30/09/2025
BRUNA MONIQUE BEZERRA XAVIER
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS, NO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME CI Nº588/255.
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1588 - DATA: 30/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 09/2025.
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25.960,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1573 - DATA: 30/09/2025
FUNPREV - PREV
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DIRETORIA DE FINANCAS
REF. AO PAG. PELO PARC. n°01614/2017 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO (20 [...]
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7.260,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1570 - DATA: 30/09/2025
FUNPREV - PREV
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DIRETORIA DE FINANCAS
REF. AO PAG. PELO PARC. n°01636/2017 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO (20 [...]
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5.604,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1587 - DATA: 30/09/2025
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM EVENTUAL TIPO PAREDÃO DESTINADOS A APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME CI Nº 169/25.
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3.160,00 |
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0,00 |
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EMPENHO: 1586 - DATA: 30/09/2025
MARTINHO FREIRE DE BARROS
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REF. AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS, ARTISTAS E MEMBROS DA EQUIPE DE PRODUÇÃO DURANTE O "FESTIVAL SERTÃO BRICANTE - SEMAMA DAS CRIAÇAS [...]
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1.160,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1585 - DATA: 30/09/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REF. AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS, ARTISTAS E MEMBROS DA EQUIPE DE PRODUÇÃO DURANTE O "FESTIVAL SERTÃO BRICANTE - SEMAMA DAS CRIAÇAS [...]
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1.580,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1584 - DATA: 30/09/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REF. AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS, ARTISTAS E MEMBROS DA EQUIPE DE PRODUÇÃO DURANTE O "FESTIVAL SERTÃO BRICANTE - SEMAMA DAS CRIAÇAS [...]
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1.580,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1583 - DATA: 30/09/2025
SUELE CRISTINA MAGALHAES SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REF. AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "CIRCO HALLEY" PARA ABERTURA GRATUIRA NO DIA DA CRIANÇA DIA (12/10/2025) AO LADO DO ESPAÇO CULTURAL. CONF. CI Nº172/25.
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1582 - DATA: 30/09/2025
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE AS SECRETARIAS DE ADMINI [...]
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677,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1576 - DATA: 30/09/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO COMP. 09/2025.
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752,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1592 - DATA: 30/09/2025
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO E A ADEPE (AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBU [...]
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1581 - DATA: 30/09/2025
SOLUÇÕES MARKETING E CURSOS LTDA
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SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AS AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, MÍDIAS SOCIAIS E MATÉRIAS DE PUBLICIDADES PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE-PE, NO MES DE SETEMBRO/2025. CONF. CI Nº86/2025.
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1580 - DATA: 30/09/2025
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
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SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAS, PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE, NO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME CI Nº82/2 [...]
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800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1579 - DATA: 30/09/2025
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
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SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS E BANNER PARA PUBLICIDADE, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE S [...]
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1578 - DATA: 30/09/2025
58.637.524 REGILANDIO JORGE ALVES
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SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS, PRESTADOS À PREFEITURA DE VERDEJANTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/25. CONF. CI Nº85/25.
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800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1577 - DATA: 30/09/2025
CLAUDIO GOMES DA SILVA
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SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REDATOR DE TESTOS PARA REDES SOCIAIS PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2025. CONFORM CI Nº81/25.
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1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1575 - DATA: 30/09/2025
MATHEUS VITAL SILVA
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SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAIS INSTITUCIONAL, PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE-PE, DURANTE O MÊS SETEMBRO/25, CONFORME C.I Nº 083/202 [...]
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4.125,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1574 - DATA: 30/09/2025
JOSE FERREIRA DE SA
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA D`AGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE A FATURA DO MES 10/2025. CONFORME C.I Nº215/25.
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659,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1572 - DATA: 30/09/2025
ESTERFANE MARIA SILVA OLIVEIRA
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE GRADE PARA O TRANSPORTE DE CANOS E TUBOS DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PBLICOS. CONFORME CI Nº216/25.
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683,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2459 - DATA: 30/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDEB 70%
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 09/2025.
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19.253,62 |
0,00 |
0,00 |
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