Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 53 - DATA: 07/01/2025
JACINTO DIONISIO DA SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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18.216,00 |
8.346,96 |
7.866,96 |
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EMPENHO: 52 - DATA: 07/01/2025
FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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18.216,00 |
13.491,78 |
12.291,78 |
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EMPENHO: 51 - DATA: 07/01/2025
ELEN CARLA DA SILVA GOMES
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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18.216,00 |
6.157,59 |
5.737,59 |
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EMPENHO: 50 - DATA: 07/01/2025
JORGE LEONARDO DA SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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18.216,00 |
8.178,24 |
7.076,24 |
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EMPENHO: 49 - DATA: 07/01/2025
IELDO ANTONIO OLIVEIRA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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18.216,00 |
6.638,26 |
6.218,26 |
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EMPENHO: 48 - DATA: 07/01/2025
EDIRCEU GETULIO ALVES
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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18.216,00 |
6.510,58 |
6.090,58 |
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EMPENHO: 47 - DATA: 07/01/2025
EDMILSON HERCULANO DA SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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18.216,00 |
7.557,86 |
7.137,86 |
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EMPENHO: 46 - DATA: 07/01/2025
CICERO MANOEL DA SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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18.216,00 |
6.915,61 |
6.495,61 |
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EMPENHO: 45 - DATA: 07/01/2025
CICERO IVAN DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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18.216,00 |
8.561,75 |
8.141,75 |
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EMPENHO: 44 - DATA: 07/01/2025
CICERO ANTONIO DA SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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18.216,00 |
9.168,58 |
8.748,58 |
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EMPENHO: 42 - DATA: 07/01/2025
ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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18.216,00 |
6.178,58 |
5.758,58 |
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EMPENHO: 41 - DATA: 07/01/2025
ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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18.216,00 |
9.823,84 |
9.403,84 |
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EMPENHO: 48 - DATA: 07/01/2025
JAIME MARIANO LIMA DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, CONF. C. Nº 02/2025.
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632,00 |
6.510,58 |
6.090,58 |
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EMPENHO: 45 - DATA: 07/01/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, EMPENHADO EM 2025 EM VI [...]
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1.711,45 |
8.561,75 |
8.141,75 |
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EMPENHO: 51 - DATA: 07/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
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234,19 |
6.157,59 |
5.737,59 |
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EMPENHO: 50 - DATA: 07/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
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136,58 |
8.178,24 |
7.076,24 |
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EMPENHO: 49 - DATA: 07/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
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518,08 |
6.638,26 |
6.218,26 |
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EMPENHO: 47 - DATA: 07/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
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49,28 |
7.557,86 |
7.137,86 |
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EMPENHO: 46 - DATA: 07/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
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283,99 |
6.915,61 |
6.495,61 |
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EMPENHO: 15 - DATA: 07/01/2025
GABRIELA SILVA LEITE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM TAXAS DE VISTORIA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA PDY7365-PE E CUSTOS DE DESLOCAMENTO AO DETRAN, CONFORME COMPROVANTE [...]
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224,25 |
3.989,90 |
3.850,20 |
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EMPENHO: 9 - DATA: 06/01/2025
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO LTDA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROFISSIONAL E GERENCIAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES 02/2025. CONF. C.I. Nº98/25.
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3.000,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
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EMPENHO: 39 - DATA: 06/01/2025
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA.
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973,71 |
24.470,77 |
24.050,77 |
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EMPENHO: 36 - DATA: 06/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. SEC. DE ADM. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
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147.484,40 |
77.964,34 |
77.124,34 |
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EMPENHO: 16 - DATA: 06/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS (203000) SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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71.352,00 |
28.914,00 |
28.914,00 |
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EMPENHO: 15 - DATA: 06/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS (202000) SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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6.750,00 |
3.989,90 |
3.850,20 |
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EMPENHO: 14 - DATA: 06/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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71.352,00 |
5.566,87 |
5.566,87 |
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EMPENHO: 13 - DATA: 06/01/2025
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS CED. TRF 5º REGIÃO SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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4.560,00 |
45.466,06 |
21.013,50 |
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EMPENHO: 12 - DATA: 06/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CED. SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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23.910,00 |
40.711,60 |
38.380,30 |
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EMPENHO: 9 - DATA: 06/01/2025
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE DIARIAS PARA FAZER COM DESPESAS EM VIAJENS TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2025.
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10.000,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
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EMPENHO: 7 - DATA: 06/01/2025
EMERSON PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "NOVENA DOS VAQUEIROS - PEGA DE BOI NO MATO - VAQUEIROS DE GROSSOS", NO POVOADO DE GROSSOS NO DIA 11 DE JANEIRO/ [...]
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2.200,00 |
37.401,36 |
37.401,36 |
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