Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1504 - DATA: 30/06/2025
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (PAULO RICARDO MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1503 - DATA: 30/06/2025
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (PAULO RICARDO MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1502 - DATA: 30/06/2025
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (PAULO RICARDO MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1501 - DATA: 30/06/2025
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (PAULO RICARDO MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 426 - DATA: 30/06/2025
MARIA JOSIANY SILVA CORDEIRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DA COORDENADORIA DA MUNLHER NA CIDADE DE PARNAMIRIM-PE. CONFORME CI Nº415/25.
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100,00 |
25.470,12 |
25.470,12 |
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EMPENHO: 425 - DATA: 30/06/2025
MAYARA MENEZES DE SOUZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE (PETROLINA-PE) RESOLVER ASSUNTOS DE PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CI Nº414/25.
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300,00 |
84,34 |
84,34 |
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EMPENHO: 424 - DATA: 30/06/2025
WENNY MAYLANE RODRIGUES DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE (PETROLINA-PE) RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CI Nº413/25.
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300,00 |
13.703,20 |
13.703,20 |
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EMPENHO: 423 - DATA: 30/06/2025
MARIA MATILDES SILVA LEANDRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. CI Nº412/25.
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250,00 |
6.731,78 |
0,00 |
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EMPENHO: 422 - DATA: 30/06/2025
MARIA SIMONE DAMASCENA ALVES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA FAMILIA CARENTE EM FORMA DE BENEFICIO EMERGENCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.C.I 408/25.
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500,00 |
1.062,60 |
1.062,60 |
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EMPENHO: 421 - DATA: 30/06/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.
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377,64 |
1.062,60 |
1.062,60 |
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EMPENHO: 420 - DATA: 30/06/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
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2.779,25 |
1.062,60 |
1.062,60 |
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EMPENHO: 419 - DATA: 30/06/2025
VALERIA DE SOUZA ALVES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRID PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 09 DE JULHO DE 2025.
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300,00 |
84,34 |
84,34 |
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EMPENHO: 418 - DATA: 30/06/2025
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice d [...]
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2.651,60 |
25.340,48 |
25.340,48 |
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EMPENHO: 1495 - DATA: 27/06/2025
JOYCE ALVES DA SILVA FRAZAO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA OS PROFISSIONAIS DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I Nº 1044/25 E NF ANEXA.
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1.316,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 417 - DATA: 27/06/2025
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice d [...]
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2.651,60 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 416 - DATA: 27/06/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL PRIMAVERA. PROJ. ATIVIDADE. Nº 2090 - BOLSA FAMILIA - CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. C.I 396/25 N CONTRATOº 086/2025
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738,00 |
873,46 |
873,46 |
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EMPENHO: 415 - DATA: 27/06/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL SUP PETRIBU 1KG. PROJ. ATIVIDADE. Nº 2087 CRAS. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. C.I 395/25 CONTRATO N 086/2025
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1.230,00 |
5.688,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 414 - DATA: 27/06/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BISCOITO VITAMASSA MARIA 350G, BISCOITO VITAMASSA, CREAN CRACK 350,CAFÉ PALÁCIO 250G, LEITE PÓ INTEGRAL CONFIANÇA SCH 200G, MARGAR [...]
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2.145,00 |
2.024,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 413 - DATA: 27/06/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BISCOITO VITAMASSA MARIA 350G, CAFÉ PALÁCIO 250G,EXTRATO DE TOMATE SH KG, LEITE INTEGRAL CONFIANÇA 200G, MACARRÃO ESPAGUETE CIPAN [...]
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2.715,65 |
3.036,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 412 - DATA: 27/06/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL PRIMAVERA. PROJ. ATIVIDADE. Nº 2082 - CREAS - CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.C.I 397/25 CONTRATO Nº 067/2025
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1.607,80 |
1.298,00 |
1.298,00 |
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EMPENHO: 411 - DATA: 27/06/2025
DANIEL ALVES DAMASCENA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON [...]
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1.518,00 |
3.832,00 |
3.832,00 |
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EMPENHO: 410 - DATA: 27/06/2025
ANA MARIA DE LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela COSTURA DE ROUPAS de quadrilha 2025 para o SCFV, Conforme documentação anexa. C.I399/25
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850,00 |
3.302,00 |
3.302,00 |
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EMPENHO: 409 - DATA: 27/06/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
?(CAFÉ PALÁCIO 250G EXTRATO DE TOMETE BONARE SH, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO DE CORDA, MACARRÃO ESPAGUETE CIPAN 24X400G, SAL CAMPEÃO KG CXA 1X2480G V,FLOCÃO FORTEMILHO, VINAGRE ALCOOL R [...]
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7.045,30 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 408 - DATA: 27/06/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme documentação anexa.C [...]
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7.045,30 |
4.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 407 - DATA: 27/06/2025
OSMARIO LEITE DE SOUZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme documentação anexa.C [...]
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300,00 |
3.960,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 406 - DATA: 27/06/2025
LUIS ANTENOR DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme documentação anexa. [...]
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500,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 1001 - DATA: 26/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. TURISMO COMP. 06/2025.
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 997 - DATA: 26/06/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO DE LONAS IMPRESSAS COM ILHÓS EM GRANDE FORMATO DESTINADA AS "COMEMORAÇÕES JUNINAS" NO DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº43/25.
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1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 996 - DATA: 26/06/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO DE LONAS IMPRESSAS COM ILHÓS EM GRANDE FORMATO DESTINADA AOS "FESTEJOS DA PADROEIRA N.SRA. DO PERPETUO SOCORRO" NOS DIAS 17 A 27 DE JUNHO/2025. CONFORME [...]
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 995 - DATA: 26/06/2025
LUAN MANOEL RIBEIRO SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "5ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO COELHO/POÇO DO BEZERRO" VAQUEIRO LUAN, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DO CORR [...]
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1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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