Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 204 - DATA: 26/02/2025
CARLOS ALVES BEZERRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO ATE A CIDADE DE PETROLINA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº2168/24. [...]
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2.103,09 |
6.993,09 |
6.993,09 |
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EMPENHO: 196 - DATA: 26/02/2025
TIAGO GOMES DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A AQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO, EM ESTUDO PLANEJADO. CONF. C.I Nº 2190/24 E NF ANEXA.
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185,00 |
119.610,00 |
4.125,00 |
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EMPENHO: 195 - DATA: 26/02/2025
EDGLEY TAVEIRA CARVALHO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DENTRO E NO ENTORNO DO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº2170/24, ANEXA.
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1.579,00 |
61.350,47 |
1.850,47 |
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EMPENHO: 193 - DATA: 26/02/2025
APARECIDO JOSE BARAUNA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO EXTRA, DESTINADA AO EVENTO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF. C.I Nº 2188/24 E NF ANEXA.
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1.450,00 |
2.968,00 |
2.968,00 |
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EMPENHO: 190 - DATA: 26/02/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A REUNIAO DE APRESENTAÇÃOE DESCURSÃO DO CALENDARIO ESCOLAR 2025, COM A EQUIPE DA GRE DO DIA 06/02, CONF. C.I E NF ANEXA.
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254,00 |
9.083,52 |
283,52 |
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EMPENHO: 189 - DATA: 26/02/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A REUNIÃO COM AS EQUIPES GESTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2025.
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970,00 |
3.403,89 |
3.403,89 |
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EMPENHO: 201 - DATA: 26/02/2025
GILBERTO GIL PEREIRA
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME C.I N, 160/2025.
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2.620,00 |
5.025,64 |
5.025,64 |
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EMPENHO: 199 - DATA: 26/02/2025
HIGOR SOARES PIRES DE SA
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CE N. 161/25 EM ANEXO.
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1.518,00 |
6.730,00 |
6.730,00 |
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EMPENHO: 188 - DATA: 25/02/2025
FRANCISCA FRANCINEIDE VIEIRA LEITE - ME
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA PCJ0932, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
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4.492,00 |
7.594,33 |
7.594,33 |
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EMPENHO: 187 - DATA: 25/02/2025
MAIARA ROSINEIDE DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CO [...]
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657,80 |
16.286,58 |
16.286,58 |
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EMPENHO: 186 - DATA: 25/02/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
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210,00 |
14.740,56 |
14.740,56 |
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EMPENHO: 343 - DATA: 24/02/2025
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECES [...]
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36.000,00 |
2.059,20 |
1.619,20 |
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EMPENHO: 341 - DATA: 24/02/2025
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMA [...]
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60.480,00 |
10.869,74 |
8.349,74 |
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EMPENHO: 340 - DATA: 24/02/2025
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. CONFO [...]
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43.200,00 |
7.896,00 |
6.636,00 |
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EMPENHO: 338 - DATA: 24/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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17.974,20 |
5.809,87 |
5.809,87 |
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EMPENHO: 332 - DATA: 24/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE ADM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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223.160,22 |
43.508,97 |
43.508,97 |
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EMPENHO: 331 - DATA: 24/02/2025
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE FEVEREIRO/2025. CONF. CI Nº82/25.
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900,00 |
5.251,60 |
5.251,60 |
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EMPENHO: 330 - DATA: 24/02/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES FEVREIRO/2025. CONFORME CI Nº63/25.
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2.133,02 |
34.303,02 |
32.133,02 |
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EMPENHO: 342 - DATA: 24/02/2025
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA REL. A SAFRA 2024/2025. CONFORME RESOLUÇÃO N°1/2024/SAF/MDA, DE 04 DE OUT./2024 E TABEM DE ACO [...]
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56.952,00 |
10.442,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 334 - DATA: 24/02/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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8.500,80 |
3.592,40 |
3.592,40 |
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EMPENHO: 333 - DATA: 24/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE AGRICULTURA. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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49.908,00 |
14.633,60 |
14.633,60 |
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EMPENHO: 339 - DATA: 24/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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10.000,00 |
4.128,82 |
3.288,82 |
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EMPENHO: 337 - DATA: 24/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. DE SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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76.035,96 |
12.858,64 |
12.858,64 |
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EMPENHO: 336 - DATA: 24/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. DE SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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9.108,00 |
3.693,60 |
3.693,60 |
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EMPENHO: 335 - DATA: 24/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE REC. HIDRICOS. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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8.500,80 |
3.372,40 |
2.056,80 |
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EMPENHO: 185 - DATA: 24/02/2025
TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF [...]
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657,80 |
5.192,94 |
5.192,94 |
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EMPENHO: 184 - DATA: 24/02/2025
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
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2.500,00 |
495.086,86 |
495.086,86 |
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EMPENHO: 183 - DATA: 24/02/2025
IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES RANGEL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CON [...]
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657,80 |
9.608,80 |
9.608,80 |
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EMPENHO: 182 - DATA: 24/02/2025
EDEILDO BARROS DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MÃE MOSA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
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540,00 |
10.192,69 |
10.192,69 |
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EMPENHO: 181 - DATA: 24/02/2025
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº129/25, E NF ANEXA.
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667,80 |
4.587,86 |
4.587,86 |
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