Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 108 - DATA: 09/01/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONFORME 4° TERMO ADIT [...]
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183.950,18 |
7.998,47 |
7.998,47 |
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EMPENHO: 55 - DATA: 09/01/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO VOYAGE DE PLCA RTD2D84, PERTENCENDO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 5/25.
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90,00 |
6.760,58 |
6.280,58 |
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EMPENHO: 21 - DATA: 09/01/2025
MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA A MÉDICA COOPERADA DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA ATIVA PARA O ANO DE 2025
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5.500,00 |
15.917,67 |
9.935,80 |
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EMPENHO: 20 - DATA: 09/01/2025
FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O MÉDICO COOPERADO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA ATIVA PARA O ANO DE 2025
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9.600,00 |
21.421,87 |
17.176,90 |
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EMPENHO: 19 - DATA: 09/01/2025
IZAIAS MATIAS SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E EDUCATIVAS NA ACADEMIA DA SAÚDE, COM A DEMANDA ESPONTÂNEA E AGENDADA PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CI 1909/202 [...]
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1.440,60 |
15.917,20 |
15.917,20 |
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EMPENHO: 18 - DATA: 09/01/2025
RITA FERREIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO PSF I, CONFORME CI 1916/2025
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1.113,20 |
10.262,40 |
10.262,40 |
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EMPENHO: 17 - DATA: 09/01/2025
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, PARA O PERÍODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1915/2025
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10.500,00 |
30.385,40 |
30.385,40 |
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EMPENHO: 16 - DATA: 09/01/2025
GABRIELA SILVA LEITE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NA AQUISIÇÃO DE UM ALÇAPÃO TETO SC/13/VERS GOLD, PARA O VEÍCULO PLACA QYS9D93, ÔNIBUS DO TFD, CONFORME COMPROVANTES E [...]
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1.300,00 |
28.914,00 |
28.914,00 |
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EMPENHO: 97 - DATA: 08/01/2025
COMPESA - AGUA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE ICMS DE DIVERSOS PREDIOS E LOCAIS PERTENCENTE AO PODER PUBLICO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2025.
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50.000,00 |
22.079,69 |
22.079,69 |
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EMPENHO: 96 - DATA: 08/01/2025
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS CONF. NF E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
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708,73 |
3.021,73 |
3.021,73 |
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EMPENHO: 94 - DATA: 08/01/2025
JRM INFORMÁTICA EIRELI
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS CONF. NF. ANEXA.
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4.030,00 |
5.680,00 |
5.680,00 |
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EMPENHO: 93 - DATA: 08/01/2025
OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER'S CARTUCHO HP W1330A PREMIUM CONF. NF E ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA.
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500,00 |
12.919,51 |
12.919,51 |
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EMPENHO: 95 - DATA: 08/01/2025
ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇA PARTICULAR DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA NA [...]
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2.000,00 |
9.102,97 |
9.102,97 |
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EMPENHO: 98 - DATA: 08/01/2025
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES ME
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA Z100 PARA PATROL CONF. C.I. N°5/25 E NF ANEXA.
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650,00 |
3.578,02 |
3.578,02 |
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EMPENHO: 99 - DATA: 08/01/2025
ARAUJO LOCACOES LTDA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO FOÇAS SEPTICAS E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERV. PUB. CONF. C.I. N°51/25 E NF ANEXA.
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1.043,00 |
4.810,20 |
4.810,20 |
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EMPENHO: 54 - DATA: 08/01/2025
EDNA FERREIRA DE SOUZA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE BOLSA PASTA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 23/25 E NF ANEXA.
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3.290,00 |
11.384,58 |
10.904,58 |
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EMPENHO: 52 - DATA: 08/01/2025
RONALDO GONDIM DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISAO DA PARTE ELETRICA NO ONIBUS ESCOLAR, CONF. C.I Nº 3/2025.
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370,00 |
13.491,78 |
12.291,78 |
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EMPENHO: 53 - DATA: 08/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
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1.170,38 |
8.346,96 |
7.866,96 |
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EMPENHO: 33 - DATA: 08/01/2025
LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA PLACA DA COZINHA COMUNITÁRIA.C.I 25/25
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400,00 |
14.206,71 |
13.104,71 |
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EMPENHO: 87 - DATA: 07/01/2025
SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE VERDEJANTE
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM DIVERSOS SERVIÇOS CARTORARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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5.000,00 |
126.361,74 |
124.924,24 |
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EMPENHO: 65 - DATA: 07/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ADM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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6.577,32 |
16.666,01 |
15.466,01 |
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EMPENHO: 56 - DATA: 07/01/2025
TAM LINHAS AEREAS S/A.
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA COM O INTUITO DE CAPTAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO CONF. C.I. N°4/25 E DOCUMENTAÇÃO ANE [...]
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2.584,62 |
9.009,20 |
7.809,20 |
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EMPENHO: 92 - DATA: 07/01/2025
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
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DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. [...]
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20.000,00 |
41.221,49 |
39.993,49 |
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EMPENHO: 91 - DATA: 07/01/2025
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
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DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /2 [...]
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5.000,00 |
8.237,52 |
7.347,52 |
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EMPENHO: 90 - DATA: 07/01/2025
FUNPREV - PREV
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DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. PMV ) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025.
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150.000,00 |
26.807,21 |
26.207,21 |
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EMPENHO: 89 - DATA: 07/01/2025
FUNPREV - PREV
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DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. PMV) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025.
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200.000,00 |
29.136,49 |
28.736,49 |
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EMPENHO: 86 - DATA: 07/01/2025
MARIA TEREZA DE PONTES
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS FESTEJOS DA PADROEIRA N.SRA. DA SAUDE DO SITIO POÇO DO BEZERRO QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 25/01 E 03/02 CO [...]
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2.100,00 |
382.066,63 |
380.866,63 |
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EMPENHO: 84 - DATA: 07/01/2025
SONIA DE OLIVEIRA E SILVA SOARES
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "13° PEGA DE BOI NO MATO - VAQUEIRO ADEILSON" QUE ACONTECE NO SITIO RIACHO VERDE I ENTRE OS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO CON [...]
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1.500,00 |
14.922,87 |
14.922,87 |
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EMPENHO: 83 - DATA: 07/01/2025
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "18° PEGA DE BOI NO MATO - VAQUEIRO ZE BERNARDO E ROMAO TEIXEIRA" QUE ACONTECE NO SITIO RIACHINHO DOS BERNARDOS ENTRE OS [...]
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1.500,00 |
66.417,76 |
65.315,76 |
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EMPENHO: 69 - DATA: 07/01/2025
MARIA LUIZA DE SOUZA PEREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ARTISTAS NAS REUNIÕES DE RECADASTRAMENTO CULTURAL, CONF. C.I. N°12/25 E NF ANEXA.
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810,00 |
35.679,52 |
13.489,88 |
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