Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2388 - DATA: 01/10/2025
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DESTINADOS AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. PREG. ELET. Nº 90002/2024/FNDE [...]
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27.935,70 |
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EMPENHO: 1570 - DATA: 30/09/2025
FUNPREV - PREV
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REF. AO PAG. PELO PARC. n°01636/2017 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO (20 [...]
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5.604,34 |
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EMPENHO: 1571 - DATA: 30/09/2025
BRUNA MONIQUE BEZERRA XAVIER
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS, NO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME CI Nº588/255.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 1572 - DATA: 30/09/2025
ESTERFANE MARIA SILVA OLIVEIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE GRADE PARA O TRANSPORTE DE CANOS E TUBOS DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PBLICOS. CONFORME CI Nº216/25.
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683,00 |
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EMPENHO: 1573 - DATA: 30/09/2025
FUNPREV - PREV
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REF. AO PAG. PELO PARC. n°01614/2017 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO (20 [...]
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7.260,99 |
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EMPENHO: 1574 - DATA: 30/09/2025
JOSE FERREIRA DE SA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA D`AGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE A FATURA DO MES 10/2025. CONFORME C.I Nº215/25.
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659,55 |
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EMPENHO: 1575 - DATA: 30/09/2025
MATHEUS VITAL SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAIS INSTITUCIONAL, PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE-PE, DURANTE O MÊS SETEMBRO/25, CONFORME C.I Nº 083/202 [...]
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4.125,00 |
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EMPENHO: 1576 - DATA: 30/09/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO COMP. 09/2025.
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752,99 |
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EMPENHO: 1577 - DATA: 30/09/2025
CLAUDIO GOMES DA SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REDATOR DE TESTOS PARA REDES SOCIAIS PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2025. CONFORM CI Nº81/25.
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1.400,00 |
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EMPENHO: 1578 - DATA: 30/09/2025
58.637.524 REGILANDIO JORGE ALVES
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS, PRESTADOS À PREFEITURA DE VERDEJANTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/25. CONF. CI Nº85/25.
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800,00 |
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EMPENHO: 1579 - DATA: 30/09/2025
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS E BANNER PARA PUBLICIDADE, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE S [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 1580 - DATA: 30/09/2025
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAS, PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE, NO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME CI Nº82/2 [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 1581 - DATA: 30/09/2025
SOLUÇÕES MARKETING E CURSOS LTDA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AS AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, MÍDIAS SOCIAIS E MATÉRIAS DE PUBLICIDADES PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE-PE, NO MES DE SETEMBRO/2025. CONF. CI Nº86/2025.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 2389 - DATA: 30/09/2025
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70%/ ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 09/2025.
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411.794,59 |
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EMPENHO: 2390 - DATA: 30/09/2025
FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATOS 30% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 09/2025.
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6.518,00 |
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EMPENHO: 2391 - DATA: 30/09/2025
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. EDUC. CONTRATO 70% / ENS, FUND / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 09/2025.
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35.824,80 |
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EMPENHO: 1530 - DATA: 29/09/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS A JUAZEIRO DO NORTE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. NO DIA 01/09 A 03/09/25. CONFORME CI Nº568/25.
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300,00 |
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EMPENHO: 1531 - DATA: 29/09/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A RECIFE-PE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. NO DIA 24/09 A 25/09/2025. CONFORME CI Nº571/25.
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300,00 |
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EMPENHO: 1532 - DATA: 29/09/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A JUAZEIRO DO NORTE - CE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. NO DIA 13/09 A 14/09/2025. CONFORME CI Nº570/25.
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200,00 |
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EMPENHO: 1533 - DATA: 29/09/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A PETROLINA-PE COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. NO DIA 09/09 A 10/09/2025. CONFORME CI Nº569/25.
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200,00 |
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EMPENHO: 1534 - DATA: 29/09/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A PETROLINA-PE COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. NO DIA 29/09/2025. CONFORME CI Nº572/25.
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100,00 |
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EMPENHO: 1535 - DATA: 29/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 09/2025.
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53.450,58 |
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EMPENHO: 1536 - DATA: 29/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO COMP. 09/2025.
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38.932,82 |
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EMPENHO: 1537 - DATA: 29/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO COMP. 09/2025.
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17.099,18 |
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EMPENHO: 1538 - DATA: 29/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO ELETIVO GAB. PREFEITO COMP. 09/2025.
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22.500,00 |
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EMPENHO: 1539 - DATA: 29/09/2025
DANILO EDIVALDO SILVA SOUZA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DOS CORREIOS FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE, NO PERIODO DE LICENÇA MATERNIDADE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°02/25. [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1540 - DATA: 29/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 09/2025.
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12.137,95 |
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EMPENHO: 1541 - DATA: 29/09/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 09/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1542 - DATA: 29/09/2025
JOSE HELIO PIRES DE SA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO GUARDA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES SET./2025. CONFORME CI Nº563/25.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1543 - DATA: 29/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 09/2025.
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11.318,00 |
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