Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 85 - DATA: 17/01/2025
BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO, COMO PSICÓLOGA, PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO BÁSICA, NA EQUIPE MULTI, CONFORME CI 1912/2025
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1.133,33 |
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EMPENHO: 86 - DATA: 17/01/2025
BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E DAS EQUIPES DE SAÚDE, CONFORME CI 1930/2025
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1.524,04 |
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EMPENHO: 1 - DATA: 17/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS PATRONAL PREVIDENCIARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2024.
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315,90 |
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EMPENHO: 2 - DATA: 17/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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35.000,00 |
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EMPENHO: 3 - DATA: 17/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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48.000,00 |
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EMPENHO: 4 - DATA: 17/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÕES E IDADE DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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1.588.032,96 |
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EMPENHO: 5 - DATA: 17/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÕES E IDADE (PROFESSOR) DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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2.324.353,68 |
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EMPENHO: 6 - DATA: 17/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM APOSENTADORIA ESPECIAL PROFESSOR DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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2.579.938,32 |
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EMPENHO: 7 - DATA: 17/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS APOSENTADORIAS POR iNVALIDEZ DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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400.429,68 |
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EMPENHO: 8 - DATA: 17/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (PROFESSOR) DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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51.034,20 |
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EMPENHO: 9 - DATA: 17/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS PENSÕES DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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298.000,00 |
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EMPENHO: 10 - DATA: 17/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS PENSÕES (PROFESSOR) DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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218.000,00 |
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EMPENHO: 11 - DATA: 17/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 12 - DATA: 17/01/2025
BRADESCO S/A
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 13 - DATA: 17/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 70 - DATA: 16/01/2025
GILBERTO GIL PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONF. C.I Nº42/2025.
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1.717,00 |
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EMPENHO: 172 - DATA: 15/01/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME [...]
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2.428,70 |
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EMPENHO: 173 - DATA: 15/01/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXO.
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5.915,00 |
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EMPENHO: 68 - DATA: 15/01/2025
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. os serviços de Engenharia Civil para elaboração de Projetos Técnicos de Engenharia junto a Secretaria de Educação, conf. consta em contrato nº 123/2024- Preg. [...]
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35.000,00 |
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EMPENHO: 69 - DATA: 15/01/2025
SAULO MENEZES VALENÇA SAMPAIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SERVIÇOS DE REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA, CONFORME 01º ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2 [...]
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55.691,61 |
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EMPENHO: 22 - DATA: 15/01/2025
CAVALCANTI RORIZ LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME OFTALMOLÓGICO DA PACIENTE JAILDA MARIA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DA UNIDADE SF I E DA CI 07/2025
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320,00 |
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EMPENHO: 63 - DATA: 14/01/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I Nº 75/25 E NF ANEXA.
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325,73 |
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EMPENHO: 64 - DATA: 14/01/2025
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGOGICO PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº29696 EM ANEXO. [...]
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10.506,30 |
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EMPENHO: 65 - DATA: 14/01/2025
VANUZA OLIVEIRA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DO PERIODO DE MATRICULA/2025 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº77/25, E NF ANEXA.
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631,58 |
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EMPENHO: 66 - DATA: 14/01/2025
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. Sistema de Gestão Educacional para os Níveis de Educação Infantil, Fundamental incluindo licenciamento de uso de sistemas integrados incluindo os Serviços de i [...]
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45.000,00 |
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EMPENHO: 67 - DATA: 14/01/2025
APG SERVIÇOS LTDA ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE [...]
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1.550,00 |
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EMPENHO: 169 - DATA: 13/01/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE/CONDUÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO. REF. AO MES 01/2025. CONF. C.I Nº19/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 170 - DATA: 13/01/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE/CONDUÇAO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONF. C.I Nº20/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 171 - DATA: 13/01/2025
ROZALIA DE LIMA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DA EQUIPE DE PRODUÇÃO NOS TRADICIONAIS EVENTOS NO SITIO RIACHO VERDE I E DISTRITO DE GROSSOS, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO [...]
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1.580,00 |
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EMPENHO: 62 - DATA: 13/01/2025
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA DE ENSNINO, E DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. C.I Nº 25/25 E NF ANEXA.
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8.000,00 |
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