Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 206 - DATA: 23/01/2025
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TANQUE DO PIPA DESTA SECRETARIA, SOLDA NO SEPARADOR E NO CHASSI, NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM 0334. CONFORME C.I Nº06/25.
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850,00 |
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EMPENHO: 207 - DATA: 23/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA ANTERIORES AO ANO DE 2025, RETIDOS NA COTA PARTE DO FPM.
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50.000,00 |
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EMPENHO: 208 - DATA: 23/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO DE 2025.
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300.000,00 |
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EMPENHO: 209 - DATA: 23/01/2025
54.557.217 HENRYCK PATRIOTA DO NASCIMENTO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO CHICOTE ELÉTRICO E ALTERNADOR DO CAMINHÃO PIPA VOLHSWAGEN CONSTELLATION 26-280 DE PLACA PGM-0334, CONFORME CI Nº08/25.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 211 - DATA: 23/01/2025
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AUTOMATICA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2025, DEBITADO NO FPM.
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10.032,00 |
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EMPENHO: 212 - DATA: 23/01/2025
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE MENSAL NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2025. COMP./25
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13.440,00 |
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EMPENHO: 213 - DATA: 23/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025.
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40.000,00 |
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EMPENHO: 202 - DATA: 22/01/2025
FELIPE BEZERRA TAVARES
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A VÁRIOS ORGÃOS ESTADUAIS.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 203 - DATA: 22/01/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E CABO DA LANÇA PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E. CONFORME C.I Nº09/25.
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1.010,00 |
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EMPENHO: 204 - DATA: 22/01/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE LAMINA DE 13 FUROS RETA-FURACÃO 3/4 PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL). CONF. C.I Nº10/25.
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2.690,00 |
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EMPENHO: 205 - DATA: 22/01/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE RETENTOR PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA. CONF. C.I Nº11/25.
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350,00 |
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EMPENHO: 77 - DATA: 22/01/2025
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE JANEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE - PE - FMEV, NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, COM [...]
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6.500,00 |
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EMPENHO: 285 - DATA: 22/01/2025
REBOQUE TRANSPARENTE LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO REBOQUE PARA GUINCHO INTERMUNICIPAL, GUINDASTE E IÇAMENTO, ENTRE VERDEJANTE E A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONFORME CI
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1.150,00 |
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EMPENHO: 286 - DATA: 22/01/2025
CARUARU BUS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TIPO SCUDO DE PLACA SOH4F24 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD. CONFORME [...]
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4.980,23 |
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EMPENHO: 287 - DATA: 22/01/2025
CARUARU BUS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEICULO DO TIPO SCUDO DE PLACA SOH4F24 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO FORA DOMICILIO-TFD, CONFORME [...]
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4.470,00 |
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EMPENHO: 288 - DATA: 22/01/2025
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO, PLACA SOH4F24, CONFORME CI 184/2025
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510,00 |
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EMPENHO: 289 - DATA: 22/01/2025
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO, CI 187/25 E NOTA 29.695.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 290 - DATA: 22/01/2025
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DA REDE ELÉTRICA DO SISTEMA DE CONBUSTÍVEL DO VEÍCULO, PLACA KIC6129, CONFORME CI 185/2025
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2.090,00 |
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EMPENHO: 291 - DATA: 22/01/2025
RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTANÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA PGW2408, CONFORME CI 304/2025
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2.047,51 |
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EMPENHO: 292 - DATA: 22/01/2025
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FREIOS, BORRACHARIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO, PLACA PDJ0574, CONFORME CI 186/2025
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1.263,00 |
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EMPENHO: 76 - DATA: 21/01/2025
FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. C.I Nº 77/25.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 42 - DATA: 21/01/2025
MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, relativo ao mês de fevereiro de 2025.?C.I [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 43 - DATA: 21/01/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a prestação de serviços de desinsetização, descupunização, desalojamento de aves e morcegos, com aplicação de produtos inseticidas de última geração para o controle de pr [...]
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591,43 |
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EMPENHO: 44 - DATA: 21/01/2025
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ORTIFRUTI para a COZINHA COMUNITÁRIA, referente ao mês de janeiro, conforme documentação anexa. [...]
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1.815,00 |
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EMPENHO: 45 - DATA: 21/01/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prestação de serviços de desinsetização, descupinização, desalojamentos de aves e morcegos, com aplicação de produtos inceticidas de última geração para o controle de pragas, em to [...]
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685,86 |
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EMPENHO: 88 - DATA: 21/01/2025
CICERO SANTOS DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PSF I, CONFORME CI 1922/2025
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700,00 |
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EMPENHO: 89 - DATA: 21/01/2025
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PSF III, NO POVOADO DA LAGOA, CONFORME CI 1923/2025
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650,00 |
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EMPENHO: 90 - DATA: 21/01/2025
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE ATENDIMENTO DA EQUIPE MULTI, CONFORME CI 1924/2025
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474,00 |
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EMPENHO: 91 - DATA: 21/01/2025
MARIA DO SOCORRO MATIAS DOS SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, NO PSF III, POVOADO DE LAGOA, CONFORME CI 1925/2025
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2.500,00 |
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EMPENHO: 92 - DATA: 21/01/2025
THAIS CARMO SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, NO PSF V, SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CI 1926/2025
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2.500,00 |
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