Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/05/2023 |
EMPENHO: 162
ED CARLOS ALVES FERREIRA DA CRUZ
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°012/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA, MES DE 2023.
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520,00 |
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| 04/05/2023 |
EMPENHO: 162
ED CARLOS ALVES FERREIRA DA CRUZ
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°012/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA, MES DE 2023.
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520,00 |
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| 28/04/2023 |
EMPENHO: 69
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023.
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1.361,00 |
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| 28/04/2023 |
EMPENHO: 69
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023.
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1.361,00 |
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| 28/04/2023 |
EMPENHO: 71
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023.
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1.752,00 |
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| 28/04/2023 |
EMPENHO: 71
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023.
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1.752,00 |
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| 28/04/2023 |
EMPENHO: 59
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023.
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3.732,00 |
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| 28/04/2023 |
EMPENHO: 59
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023.
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3.732,00 |
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| 10/04/2023 |
EMPENHO: 286
FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO A FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. 01/2023.
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4.200,00 |
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| 03/04/2023 |
EMPENHO: 178
DANIELA DA SILVA ALMEIDA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
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434,00 |
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| 03/04/2023 |
EMPENHO: 178
DANIELA DA SILVA ALMEIDA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
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434,00 |
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| 03/04/2023 |
EMPENHO: 172
MARIA LUCIVANIA DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
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434,00 |
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| 03/04/2023 |
EMPENHO: 172
MARIA LUCIVANIA DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
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434,00 |
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| 03/04/2023 |
EMPENHO: 168
JOSE DA SILVA NOGUEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°009/2023. PAG. CONF. [...]
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1.302,00 |
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| 03/04/2023 |
EMPENHO: 168
JOSE DA SILVA NOGUEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°009/2023. PAG. CONF. [...]
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1.302,00 |
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| 03/04/2023 |
EMPENHO: 164
EDNALVA GOMES DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
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434,00 |
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| 03/04/2023 |
EMPENHO: 164
EDNALVA GOMES DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
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434,00 |
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| 03/04/2023 |
EMPENHO: 153
RITA DE KASSIA DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
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434,00 |
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| 03/04/2023 |
EMPENHO: 153
RITA DE KASSIA DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
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434,00 |
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| 23/03/2023 |
EMPENHO: 111
ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORM [...]
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3.674,00 |
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| 23/03/2023 |
EMPENHO: 111
ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORM [...]
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3.674,00 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 335
WILLYS DE SOUZA LAURINDO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$500,00 CADA, NO APOIO AO EVENTO DE VAQUEJADA NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO PIPA NO [...]
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2.000,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 305
GILCENOR ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA (CARRO PIPA), EM ÁREAS AFETADAS PELA FALTA DE ABASTECIMENTO REGULAR DE ÁGUA POTÁVEL, ZONA RURAL DE VERDEJANTE/PE, NO ÂMBITO D [...]
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1.771,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 301
JOSE FERREIRA DE SA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS: SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO. PAG CONF. C.I Nº34/23 E NF ANEXA. COMP. 02/2023.
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850,00 |
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| 10/03/2023 |
EMPENHO: 300
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTOR SUBMERSO DE 7,5cv DESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº33/23.
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2.268,00 |
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| 10/03/2023 |
EMPENHO: 299
JOSE ARMANDO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS VIAS VICINAIS NA ZONA RURAL (VILA PILÕES, RIACHINHO, CARANCUDO, LIMOEIRO) NO MUNICÍPIO DE VE [...]
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1.302,00 |
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| 08/03/2023 |
EMPENHO: 366
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), VISANDO ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA EM 1° TERMO ADITIVO AO CO [...]
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13.460,00 |
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| 06/03/2023 |
EMPENHO: 276
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 02/2023, CONF. C.I. N°52/23 E NF ANEXA.
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900,00 |
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| 02/03/2023 |
EMPENHO: 257
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA SECRETARIA CONFORME CI Nº34/23 E NF ANEXA.
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306,00 |
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| 02/03/2023 |
EMPENHO: 256
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIARIAS DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, NO MES DE FEVEREIRO/23, CONFORME CI Nº128/23.
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1.000,00 |
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