Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2023 |
EMPENHO: 130
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
3REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA ATÉ O ATERRO SANITARIO EM SALGUEIRO NO MES 01/2023 CO [...]
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2.500,00 |
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| 06/02/2023 |
EMPENHO: 132
FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA, PARA IRRRRGAR AS PLANTAS NAS PRAÇAS DESTA CIDADE NO MES 01/2023 CONF. C.I. N°32/23 E NF ANEXA.
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1.900,00 |
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| 06/02/2023 |
EMPENHO: 132
FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA, PARA IRRRRGAR AS PLANTAS NAS PRAÇAS DESTA CIDADE NO MES 01/2023 CONF. C.I. N°32/23 E NF ANEXA.
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1.900,00 |
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| 06/02/2023 |
EMPENHO: 131
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHONETE ADAPTADA COM GRADES DESTINADA AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO CONF. C.I Nº 34/23. COMP.01/2023.
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2.000,00 |
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| 06/02/2023 |
EMPENHO: 131
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHONETE ADAPTADA COM GRADES DESTINADA AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO CONF. C.I Nº 34/23. COMP.01/2023.
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2.000,00 |
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| 03/02/2023 |
EMPENHO: 125
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARMITAS PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. CI Nº17/23.
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408,00 |
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| 03/02/2023 |
EMPENHO: 125
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARMITAS PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. CI Nº17/23.
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408,00 |
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| 01/02/2023 |
EMPENHO: 223
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EMPRESSORAS SAMSUNG SCX 4075. CONFORME C.I Nº33/23.
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825,00 |
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| 01/02/2023 |
EMPENHO: 223
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EMPRESSORAS SAMSUNG SCX 4075. CONFORME C.I Nº33/23.
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825,00 |
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| 01/02/2023 |
EMPENHO: 202
LEONARDO FRANCISCO DA SILVA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "LEONARDO FRANCISCO DA SILVA", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº05/2 [...]
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1.302,00 |
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| 01/02/2023 |
EMPENHO: 202
LEONARDO FRANCISCO DA SILVA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "LEONARDO FRANCISCO DA SILVA", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº05/2 [...]
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1.302,00 |
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| 01/02/2023 |
EMPENHO: 201
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "JOSE JOAO DE SA JUNIOR", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. C [...]
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1.302,00 |
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| 01/02/2023 |
EMPENHO: 201
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "JOSE JOAO DE SA JUNIOR", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. C [...]
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1.302,00 |
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| 01/02/2023 |
EMPENHO: 199
RANDSON SOARES DOS SANTOS
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR RANDSON SOARES DOS SANTOS, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SÃO JOAQUIM. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº06/2.
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1.302,00 |
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| 01/02/2023 |
EMPENHO: 199
RANDSON SOARES DOS SANTOS
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR RANDSON SOARES DOS SANTOS, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SÃO JOAQUIM. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº06/2.
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1.302,00 |
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| 01/02/2023 |
EMPENHO: 194
JOSE FERREIRA DE SA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS: SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO. PAG CONF. C.I Nº3/23 E NF ANEXA. COMP. 01/2023.
|
740,00 |
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| 01/02/2023 |
EMPENHO: 194
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS: SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO. PAG CONF. C.I Nº3/23 E NF ANEXA. COMP. 01/2023.
|
740,00 |
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| 01/02/2023 |
EMPENHO: 140
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE PNEUS, PITOS E VULCANIZAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA DESTA SECRETARIA CONF. C.I Nº11/23 E NF ANEXA.
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336,00 |
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| 01/02/2023 |
EMPENHO: 140
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE PNEUS, PITOS E VULCANIZAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA DESTA SECRETARIA CONF. C.I Nº11/23 E NF ANEXA.
|
336,00 |
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| 01/02/2023 |
EMPENHO: 128
CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCA E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIARIOS E MIDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICPAL. C.I. N°124/23 E NF ANEXA.
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1.450,00 |
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| 01/02/2023 |
EMPENHO: 128
CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCA E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIARIOS E MIDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICPAL. C.I. N°124/23 E NF ANEXA.
|
1.450,00 |
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| 01/02/2023 |
EMPENHO: 102
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº16/2023.
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93,00 |
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| 01/02/2023 |
EMPENHO: 102
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº16/2023.
|
93,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 99
LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES JANEIRO/2023. CI Nº17/23.
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1.000,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 99
LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES JANEIRO/2023. CI Nº17/23.
|
1.000,00 |
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| 30/01/2023 |
EMPENHO: 98
FRANCISCO DA SILVA SOUZA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE NA BIFURCAÇÃO DA BR 232 COM A PE 450, REL. AO MES JANEIRO/2023.
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650,00 |
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| 30/01/2023 |
EMPENHO: 98
FRANCISCO DA SILVA SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE NA BIFURCAÇÃO DA BR 232 COM A PE 450, REL. AO MES JANEIRO/2023.
|
650,00 |
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| 30/01/2023 |
EMPENHO: 60
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SI MALHADA DA AREIA. REF. AO MES 12/2022. NF. 235117287.
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62,00 |
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| 30/01/2023 |
EMPENHO: 60
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SI MALHADA DA AREIA. REF. AO MES 12/2022. NF. 235117287.
|
62,00 |
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| 30/01/2023 |
EMPENHO: 58
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA PEDRO VERISSIMO. REF. AO MES 12/2022. NF. 238596372.
|
25,00 |
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