Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2025 |
EMPENHO: 359
117.XXX.XXX-58
THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMO APOIO AOS PROGRAMAS E AÇÕES ESTRATÉGICAS DA REDE DE ATENÇÃO SUS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 09/2025
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1.800,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 378
044.XXX.XXX-03
RITA FERREIRA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO PSF I, CONFORME CI 260/2025
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1.518,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 381
099.XXX.XXX-17
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA ATIVIDADE COMO AUXILIATR DE SERVIÇOS GERAISNO PSF III, NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CI 271/2025
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1.214,40 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 339
168.XXX.XXX-81
MARIANA DE SOUZA SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA AGENDAMENTOS DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PARA A EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 23/2025.
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809,60 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 340
070.XXX.XXX-08
FABIANO MANOEL DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA INTERMEDIAÇÕES ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO E ORGANIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E ESTRATÉGICOS. CONFORME CON [...]
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1.518,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 341
081.XXX.XXX-99
MARIA DAS DORES GOMES SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO COPEIRA, NA ORGANIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO AMBIENTE E UTENSÍLIOS DA COZINHA DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRA [...]
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809,60 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 343
363.XXX.XXX-88
MARILENE PEREIRA BRINGEL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA INTERMEDIAÇÕES ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO E ORGANIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E ESTRATÉGICOS, NO POSTO DE SAÚDE DA VILA [...]
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809,60 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 348
008.XXX.XXX-08
MARIA RIZONEIDE DE LIMA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM O GERENCIAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME CONTRATO ADMINIS [...]
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2.000,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 349
077.XXX.XXX-84
ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 11/2025.
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2.000,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 359
117.XXX.XXX-58
THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMO APOIO AOS PROGRAMAS E AÇÕES ESTRATÉGICAS DA REDE DE ATENÇÃO SUS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 09/2025
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1.800,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 378
044.XXX.XXX-03
RITA FERREIRA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO PSF I, CONFORME CI 260/2025
|
1.518,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 381
099.XXX.XXX-17
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA ATIVIDADE COMO AUXILIATR DE SERVIÇOS GERAISNO PSF III, NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CI 271/2025
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1.214,40 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 67
09.769.035/0001-64
COMPESA - AGUA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo aos meses de nov [...]
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349,67 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 67
09.769.035/0001-64
COMPESA - AGUA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo aos meses de nov [...]
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349,67 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 294
136.XXX.XXX-69
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SÍTIO RIACHO VERDE II, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, JUNTO A PREFEIT [...]
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1.518,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 372
111.XXX.XXX-43
ISRAEL MATIAS SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIAIS, ELABORAÇÃO DE LAUDOS E PLANILHAS DE CONTROLE FINANCEIRO, NAS PA [...]
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6.000,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 366
089.XXX.XXX-45
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº88/25.
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400,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 379
130.XXX.XXX-70
POLLYANNA KAROLYNNE SANTOS SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA NO ANEXO DO PSF III - NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NO DNOCS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025, CONFORME A CI 270/25.
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640,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 382
077.XXX.XXX-44
ELENA MARIA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇAO E HIGIENIZAÇÃO DA COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 242/25.
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1.518,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 385
006.XXX.XXX-37
FRANCISCO MANOEL DA SILVA.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NO MÊS 02/2025, CONFORME A CI 267/25
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1.518,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 379
130.XXX.XXX-70
POLLYANNA KAROLYNNE SANTOS SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA NO ANEXO DO PSF III - NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NO DNOCS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025, CONFORME A CI 270/25.
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640,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 382
077.XXX.XXX-44
ELENA MARIA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇAO E HIGIENIZAÇÃO DA COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 242/25.
|
1.518,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 385
006.XXX.XXX-37
FRANCISCO MANOEL DA SILVA.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NO MÊS 02/2025, CONFORME A CI 267/25
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1.518,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 152
705.XXX.XXX-71
TATIANY ARAUJO SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº125/25, E NF ANEXA.
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657,80 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 153
039.XXX.XXX-96
MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LIMOEIRO/VILA PILÕES/ SÍTIO LAGOA DO PAJEÚ/ SÍTIO ANG [...]
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657,80 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 154
156.XXX.XXX-17
FELIPE SOUZA MENDES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN. [...]
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657,80 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 155
111.XXX.XXX-88
ARCRILANIA MARIA NETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANT [...]
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657,80 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 156
071.XXX.XXX-56
GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO SITIO RIACHO VERDE II, SITIO RIACHO VERDE I ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE S [...]
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657,80 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 157
120.XXX.XXX-04
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CON [...]
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657,80 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 158
705.XXX.XXX-16
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CO [...]
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657,80 |
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