Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/01/2025 |
EMPENHO: 9
079.XXX.XXX-23
ANDRE VIEIRA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
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640,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 5
065.XXX.XXX-82
ANTONIO BEZERRA DE ALENCAR FILHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
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370,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 6
047.XXX.XXX-64
CICERO LEANDRO LIMA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
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897,89 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 8
058.XXX.XXX-45
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
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272,10 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 9
079.XXX.XXX-23
ANDRE VIEIRA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
640,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 7
034.XXX.XXX-22
LILIA ALVES RIBEIRO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 06/2025
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156,70 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 7
034.XXX.XXX-22
LILIA ALVES RIBEIRO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 06/2025
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156,70 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 24
023.XXX.XXX-24
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PINTOR PARA PINTAR SALAS DO PREDIO MUNICIPAL DA PREFEITURA CONF. C.I. N°3/25 E NF ANEXA.
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317,00 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 3
18.665.454/0001-47
W T M DE ARAÚJO MECÂNICA DE VEÍCULO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO SCUDO PLACA SOH4F24, CONFORME CI 1905/2025
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1.780,00 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 3
18.665.454/0001-47
W T M DE ARAÚJO MECÂNICA DE VEÍCULO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO SCUDO PLACA SOH4F24, CONFORME CI 1905/2025
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1.780,00 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 22
12.978.909/0001-06
CAVALCANTI RORIZ LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME OFTALMOLÓGICO DA PACIENTE JAILDA MARIA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DA UNIDADE SF I E DA CI 07/2025
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320,00 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 22
12.978.909/0001-06
CAVALCANTI RORIZ LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME OFTALMOLÓGICO DA PACIENTE JAILDA MARIA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DA UNIDADE SF I E DA CI 07/2025
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320,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 40
13.270.478/0001-83
SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS CONF. BOLETO ANEXO.
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1.125,82 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 8
082.XXX.XXX-59
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE DIARIAS PARA FAZER COM DESPESAS EM VIAJENS TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2025.
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1.440,00 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 166
11.141.363/0001-63
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE MENSAL NA CONTA DO ICMS NO EXERCICIO DE 2025. COMP./25
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800,00 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 5
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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6.266,25 |
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