Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/01/2025 |
EMPENHO: 57
907.XXX.XXX-20
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRI DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2025, CONF. C.I Nº 7/25.
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630,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 58
008.XXX.XXX-44
RICARDO DE SA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE 2025, CONF. C.I Nº8/25, ANEXA.
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630,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 60
049.XXX.XXX-41
GLEYCIEDA TAVARES NUNES PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2025.
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810,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 90
156.XXX.XXX-17
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE ATENDIMENTO DA EQUIPE MULTI, CONFORME CI 1924/2025
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474,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 90
156.XXX.XXX-17
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE ATENDIMENTO DA EQUIPE MULTI, CONFORME CI 1924/2025
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474,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 98
08.221.373/0001-02
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES ME
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA Z100 PARA PATROL CONF. C.I. N°5/25 E NF ANEXA.
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650,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 55
44.120.959/0001-36
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO VOYAGE DE PLCA RTD2D84, PERTENCENDO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 5/25.
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90,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 244
02.414.124/0001-49
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA PLOTAGEM DE PROJETOS EXECUTIVOS, DOS TIPOS A0 E A1, DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF, CONFORME CI 179/2025
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236,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 244
02.414.124/0001-49
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA PLOTAGEM DE PROJETOS EXECUTIVOS, DOS TIPOS A0 E A1, DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF, CONFORME CI 179/2025
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236,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 11
061.XXX.XXX-98
MARIA SOLANGE LUIZA BARBOZA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 04/25
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280,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 11
061.XXX.XXX-98
MARIA SOLANGE LUIZA BARBOZA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 04/25
|
280,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 11
41.057.571/0002-20
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO [...]
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15.599,47 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 11
41.057.571/0002-20
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO [...]
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15.599,47 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 24
059.XXX.XXX-50
GABRIELA SILVA LEITE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA PAGAMENTO DO PÁTIO VEICULAR TRANSGUARD, REFERENTE A ESTADIA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA PDY7365, APREENDIDO PELA [...]
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790,13 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 24
059.XXX.XXX-50
GABRIELA SILVA LEITE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA PAGAMENTO DO PÁTIO VEICULAR TRANSGUARD, REFERENTE A ESTADIA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA PDY7365, APREENDIDO PELA [...]
|
790,13 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 56
02.012.862/0001-60
TAM LINHAS AEREAS S/A.
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA COM O INTUITO DE CAPTAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO CONF. C.I. N°4/25 E DOCUMENTAÇÃO ANE [...]
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2.584,62 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 143
081.XXX.XXX-10
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS BRASILIA X RECIFE PARA RETORNO APOS CUMPRIMENTO DE AGENDA CONF. C.I. N°8/25 E DOCUMENTOS ANEXOS
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2.438,70 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 88
946.XXX.XXX-15
CICERO SANTOS DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PSF I, CONFORME CI 1922/2025
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700,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 89
099.XXX.XXX-17
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PSF III, NO POVOADO DA LAGOA, CONFORME CI 1923/2025
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650,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 88
946.XXX.XXX-15
CICERO SANTOS DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PSF I, CONFORME CI 1922/2025
|
700,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 89
099.XXX.XXX-17
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PSF III, NO POVOADO DA LAGOA, CONFORME CI 1923/2025
|
650,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 15
059.XXX.XXX-50
GABRIELA SILVA LEITE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM TAXAS DE VISTORIA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA PDY7365-PE E CUSTOS DE DESLOCAMENTO AO DETRAN, CONFORME COMPROVANTE [...]
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224,25 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 16
059.XXX.XXX-50
GABRIELA SILVA LEITE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NA AQUISIÇÃO DE UM ALÇAPÃO TETO SC/13/VERS GOLD, PARA O VEÍCULO PLACA QYS9D93, ÔNIBUS DO TFD, CONFORME COMPROVANTES E [...]
|
1.300,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 23
059.XXX.XXX-50
GABRIELA SILVA LEITE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA EMPLACAMENTO DA AMBULÂNCIA PLACA PDY7365-PE, CONFORME COMPROVANTES E A CI 1919/2025
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280,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 15
059.XXX.XXX-50
GABRIELA SILVA LEITE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM TAXAS DE VISTORIA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA PDY7365-PE E CUSTOS DE DESLOCAMENTO AO DETRAN, CONFORME COMPROVANTE [...]
|
224,25 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 16
059.XXX.XXX-50
GABRIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NA AQUISIÇÃO DE UM ALÇAPÃO TETO SC/13/VERS GOLD, PARA O VEÍCULO PLACA QYS9D93, ÔNIBUS DO TFD, CONFORME COMPROVANTES E [...]
|
1.300,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 23
059.XXX.XXX-50
GABRIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA EMPLACAMENTO DA AMBULÂNCIA PLACA PDY7365-PE, CONFORME COMPROVANTES E A CI 1919/2025
|
280,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 7
144.XXX.XXX-31
EMERSON PEREIRA DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "NOVENA DOS VAQUEIROS - PEGA DE BOI NO MATO - VAQUEIROS DE GROSSOS", NO POVOADO DE GROSSOS NO DIA 11 DE JANEIRO/ [...]
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2.200,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 83
063.XXX.XXX-17
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "18° PEGA DE BOI NO MATO - VAQUEIRO ZE BERNARDO E ROMAO TEIXEIRA" QUE ACONTECE NO SITIO RIACHINHO DOS BERNARDOS ENTRE OS [...]
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1.500,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 84
007.XXX.XXX-88
SONIA DE OLIVEIRA E SILVA SOARES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "13° PEGA DE BOI NO MATO - VAQUEIRO ADEILSON" QUE ACONTECE NO SITIO RIACHO VERDE I ENTRE OS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO CON [...]
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1.500,00 |
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