Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 130
122.XXX.XXX-10
APARECIDA MACIEL SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO AO GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS CONF. C.I. N°11/25 E NF ANEXA.
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2.000,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 3
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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616,67 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 3
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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616,67 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 185
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PACS VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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2.252,39 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 185
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PACS VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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2.252,39 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 3
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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506,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 6
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS BOLSA FAMÍLIA SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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506,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 3
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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506,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 6
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS BOLSA FAMÍLIA SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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506,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 84
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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12.989,17 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 85
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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2.467,76 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 87
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS ENS. FUND. FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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118.765,19 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 89
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS ENS. FUND. CEDIDO MAURITI-CE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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1.202,39 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 91
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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2.347,52 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 93
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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11.425,11 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 98
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS CEDIDOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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2.528,02 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 100
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS CINDESC NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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1.202,39 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 103
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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7.750,96 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 108
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS LIC. MATERNIDADE 70% RESCISÃO SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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1.016,05 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 65
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ADM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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1.644,33 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 13
550.XXX.XXX-68
MARIA DO SOCORRO NETO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UM AUXILIO EMERGENCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO .CONFORME DOCUMENTOS ANEX [...]
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380,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 13
550.XXX.XXX-68
MARIA DO SOCORRO NETO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UM AUXILIO EMERGENCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO .CONFORME DOCUMENTOS ANEX [...]
|
380,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 94
24.257.736/0001-08
JRM INFORMÁTICA EIRELI
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS CONF. NF. ANEXA.
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4.030,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 133
111.XXX.XXX-73
HELIO MYIRDISON DA SILVA FELIX ARAUJO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DESIGNER GRAFICO E DIGITAL CONF. C.I. N°13/25 E NF ANEXA.
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2.000,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 86
35.726.839/0001-96
BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E DAS EQUIPES DE SAÚDE, CONFORME CI 1930/2025
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1.524,04 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 86
35.726.839/0001-96
BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E DAS EQUIPES DE SAÚDE, CONFORME CI 1930/2025
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1.524,04 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 132
115.XXX.XXX-80
JOCIHEL DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE SERVIÇOS DE MIDIA PARA O GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS CONF. C.I. N°12/25 E NF ANEXA.
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2.000,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 79
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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180,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 91
316.XXX.XXX-46
MARIA DO SOCORRO MATIAS DOS SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, NO PSF III, POVOADO DE LAGOA, CONFORME CI 1925/2025
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2.500,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 92
476.XXX.XXX-98
THAIS CARMO SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, NO PSF V, SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CI 1926/2025
|
2.500,00 |
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