Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 86
282.XXX.XXX-85
MARIA TEREZA DE PONTES
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS FESTEJOS DA PADROEIRA N.SRA. DA SAUDE DO SITIO POÇO DO BEZERRO QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 25/01 E 03/02 CO [...]
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2.100,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 67
446.XXX.XXX-04
AILTON JOAO DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS PO [...]
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2.900,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 68
040.XXX.XXX-48
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ATENDER A EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO DURANTE O RECADASTRAMENTO DOS ARTISTAS NO MES 01 DE 2025 CONF. C.I. N° [...]
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1.035,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 69
145.XXX.XXX-58
MARIA LUIZA DE SOUZA PEREIRA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ARTISTAS NAS REUNIÕES DE RECADASTRAMENTO CULTURAL, CONF. C.I. N°12/25 E NF ANEXA.
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810,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 211
00.703.157/0001-83
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AUTOMATICA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2025, DEBITADO NO FPM.
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836,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 212
11.141.363/0001-63
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE MENSAL NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2025. COMP./25
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1.120,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 208
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO DE 2025.
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6.620,59 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 70
49.734.081/0001-42
MT LOCACOES LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE 21,5 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, BARRAGENS E ETC CONF. C.I. N°3/25 E NF ANEXA.
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5.375,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 277
46.882.786/0001-19
CARUARU BUS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TIPO ÔNIBUS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD. CONFORME A NOTA 984.
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3.635,09 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 277
46.882.786/0001-19
CARUARU BUS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TIPO ÔNIBUS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD. CONFORME A NOTA 984.
|
3.635,09 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 276
46.882.786/0001-19
CARUARU BUS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEICULO DO TIPO ÔNIBUS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO FORA DOMICILIO-TFD, CONFORME A NOTA 919.
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1.090,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 276
46.882.786/0001-19
CARUARU BUS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEICULO DO TIPO ÔNIBUS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO FORA DOMICILIO-TFD, CONFORME A NOTA 919.
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1.090,00 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 117
867.XXX.XXX-00
JOANA DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS "FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO" DO POVOADO DE GROSSOS, NOS DIAS 10 E 20 DE JANEIRO/2025. CO [...]
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4.800,00 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 124
108.XXX.XXX-01
CICERO DANYLO DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS "FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO" DO SITIO RIACHO VERDE I, NO DIA 10 E 20 DE JANEIRO/2025. CONFORME C. [...]
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2.600,00 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 5
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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2.313,53 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 1
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS PATRONAL PREVIDENCIARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2024.
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315,90 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 1
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS PATRONAL PREVIDENCIARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2024.
|
315,90 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 1
08.983.257/0001-12
OXIGÊNIO CARIRI
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECMENTO DE COMPRA DIRETA EMERGENCIAL
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1.405,45 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 1
08.983.257/0001-12
OXIGÊNIO CARIRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECMENTO DE COMPRA DIRETA EMERGENCIAL
|
1.405,45 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 48
089.XXX.XXX-00
JAIME MARIANO LIMA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, CONF. C. Nº 02/2025.
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632,00 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 10
880.XXX.XXX-72
ARNALDO SOARES DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JANEIRO de 2025, conforme documentação anexa [...]
|
280,00 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 10
880.XXX.XXX-72
ARNALDO SOARES DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JANEIRO de 2025, conforme documentação anexa [...]
|
280,00 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 52
465.XXX.XXX-04
RONALDO GONDIM DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISAO DA PARTE ELETRICA NO ONIBUS ESCOLAR, CONF. C.I Nº 3/2025.
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370,00 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 87
20.595.390/0001-05
JOSEANE SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MÃO E OBRA MECÂNICA PARA REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE MOTOR DO FIAT DUCATO PLACA PCR9I71, CONFORME CI 1929/2025
|
2.900,00 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 87
20.595.390/0001-05
JOSEANE SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MÃO E OBRA MECÂNICA PARA REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE MOTOR DO FIAT DUCATO PLACA PCR9I71, CONFORME CI 1929/2025
|
2.900,00 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 112
02.730.618/0001-32
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA. SERVIÇOS: 01 SOLDA DA LÂMINA DA CONCHA DIANTEIRA, SOLDA DO BRAÇO DIANTEIRO, 01 PATOLA TRAVADA, 01 SER [...]
|
3.980,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 1
118.XXX.XXX-07
MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JANEIRO de 2025, conforme documentação anexa [...]
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300,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 9
028.XXX.XXX-39
ANA PATRICIA DA SILVA GOMES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 02/25
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350,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 1
118.XXX.XXX-07
MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JANEIRO de 2025, conforme documentação anexa [...]
|
300,00 |
|
| 17/01/2025 |
EMPENHO: 9
028.XXX.XXX-39
ANA PATRICIA DA SILVA GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 02/25
|
350,00 |
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