Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 133
111.XXX.XXX-73
HELIO MYIRDISON DA SILVA FELIX ARAUJO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DESIGNER GRAFICO E DIGITAL CONF. C.I. N°13/25 E NF ANEXA.
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2.000,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 86
35.726.839/0001-96
BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E DAS EQUIPES DE SAÚDE, CONFORME CI 1930/2025
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1.524,04 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 86
35.726.839/0001-96
BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E DAS EQUIPES DE SAÚDE, CONFORME CI 1930/2025
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1.524,04 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 132
115.XXX.XXX-80
JOCIHEL DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE SERVIÇOS DE MIDIA PARA O GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS CONF. C.I. N°12/25 E NF ANEXA.
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2.000,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 79
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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180,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 91
316.XXX.XXX-46
MARIA DO SOCORRO MATIAS DOS SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, NO PSF III, POVOADO DE LAGOA, CONFORME CI 1925/2025
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2.500,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 92
476.XXX.XXX-98
THAIS CARMO SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, NO PSF V, SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CI 1926/2025
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2.500,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 91
316.XXX.XXX-46
MARIA DO SOCORRO MATIAS DOS SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, NO PSF III, POVOADO DE LAGOA, CONFORME CI 1925/2025
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2.500,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 92
476.XXX.XXX-98
THAIS CARMO SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, NO PSF V, SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CI 1926/2025
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2.500,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 110
FOLHA DE PG. 13º SALARIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS COMISSIONADOS LIC. MATERNIDADE FUNDEB 70% RESCISÃO, COMP. 01/2025.
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102,60 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 5
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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7.216,29 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 5
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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6,81 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 87
29.199.333/0001-73
SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE VERDEJANTE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM DIVERSOS SERVIÇOS CARTORARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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119,69 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 32
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA ANTERIORES AO ANO DE 2025, RETIDOS NA COTA PARTE DO FPM.
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2.035,56 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 32
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA ANTERIORES AO ANO DE 2025, RETIDOS NA COTA PARTE DO FPM.
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2.035,56 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 207
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA ANTERIORES AO ANO DE 2025, RETIDOS NA COTA PARTE DO FPM.
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4.234,43 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 275
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025.
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6.207,87 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 275
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025.
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6.207,87 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 112
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025.
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5.970,01 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 54
34.906.609/0001-46
EDNA FERREIRA DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE BOLSA PASTA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 23/25 E NF ANEXA.
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3.290,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 45
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, EMPENHADO EM 2025 EM VI [...]
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1.711,45 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 122
35.726.839/0001-96
BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CARRO FIAT STRADA ENDURECE CS DE PLACA QYK-3C85 PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO CONF. C.I. N°10/25 E NF ANEXA.
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1.748,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 97
09.769.035/0001-64
COMPESA - AGUA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE ICMS DE DIVERSOS PREDIOS E LOCAIS PERTENCENTE AO PODER PUBLICO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2025.
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7.723,19 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 210
15.112.602/0001-08
WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE USO TEMPORÁRIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS POVOADOS DE GROSSOS E RIACHO VERDE NO MUNICÍP [...]
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15.000,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 93
07.202.892/0001-52
OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER'S CARTUCHO HP W1330A PREMIUM CONF. NF E ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA.
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500,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 115
08.866.287/0001-49
CDL SALGUEIRO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL E-NCPJ A1 CONF. NF ANEXA.
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200,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 114
54.603.649/0001-26
MARCELO DE CASTRO TOLENTINO SALGUEIRO LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E RECONSTRUÇAO DE CAIXA DA RETROESCAVADEIRA CONF.C.I. N°6/25 E NF ANEXA.
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1.300,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 285
03.156.731/0001-19
REBOQUE TRANSPARENTE LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO REBOQUE PARA GUINCHO INTERMUNICIPAL, GUINDASTE E IÇAMENTO, ENTRE VERDEJANTE E A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONFORME CI
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1.150,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 285
03.156.731/0001-19
REBOQUE TRANSPARENTE LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO REBOQUE PARA GUINCHO INTERMUNICIPAL, GUINDASTE E IÇAMENTO, ENTRE VERDEJANTE E A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONFORME CI
|
1.150,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 56
044.XXX.XXX-18
YLIANA CARVALHO SA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2025. CONF. C.I Nº 6/2025.
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630,00 |
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