Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 75
129.XXX.XXX-78
GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
1.518,00 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 76
092.XXX.XXX-99
ROBERVAL SANTOS DE SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
1.518,00 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 77
094.XXX.XXX-40
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
1.518,00 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 78
216.XXX.XXX-77
CICERO JOAQUIM DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
1.518,00 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 79
013.XXX.XXX-90
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
1.518,00 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 80
063.XXX.XXX-10
FRANCISCO SILVA TORRES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
1.518,00 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 82
046.XXX.XXX-06
GILVANILDO COSME DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
1.518,00 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 265
641.XXX.XXX-82
FRANCISCO GOMES E SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 02/2025 CONF. C.I. N°26/25.
|
1.518,00 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 266
682.XXX.XXX-34
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE AO MES 02/2025. CONFORME C.I Nº18/25.
|
700,00 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 300
899.XXX.XXX-20
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE/CONDUÇAO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONF. C.I Nº54/2025.
|
2.518,00 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 165
11.361.243/0001-71
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$63,39 (SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E NOVE CEN [...]
|
4.911,23 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 262
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA. FAT. DO MES. CONF. CI Nº
|
541,01 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 262
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA. FAT. DO MES. CONF. CI Nº
|
28,91 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 262
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA. FAT. DO MES. CONF. CI Nº
|
235,92 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 262
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA. FAT. DO MES. CONF. CI Nº
|
1.082,06 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 262
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA. FAT. DO MES. CONF. CI Nº
|
156,69 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 262
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA. FAT. DO MES. CONF. CI Nº
|
985,42 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 262
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA. FAT. DO MES. CONF. CI Nº
|
739,64 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 263
35.446.574/0001-72
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...]
|
1.747,39 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 361
29.719.854/0001-04
LOGON SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E PROTÉTICOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, NA DEMANDA DE ATENDIMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME CI 235/2025
|
9.606,40 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 361
29.719.854/0001-04
LOGON SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E PROTÉTICOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, NA DEMANDA DE ATENDIMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME CI 235/2025
|
9.606,40 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 301
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
1.065,32 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 301
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
1.065,32 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 1
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
186,83 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 1
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
69,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 2
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NO BB RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
161,64 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 2
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NO BB RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
2.061,62 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 61
082.XXX.XXX-10
MARIA DO SOCORRO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 51/25
|
100,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 62
016.XXX.XXX-31
ANA PAULA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 51/25
|
200,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 63
007.XXX.XXX-01
MARIA ALICE MATIAS ALVES.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA
|
200,00 |
|
