Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 204
856.XXX.XXX-04
CARLOS ALVES BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO ATE A CIDADE DE PETROLINA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº2168/24. [...]
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2.103,09 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 188
11.985.596/0001-42
FRANCISCA FRANCINEIDE VIEIRA LEITE - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA PCJ0932, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
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4.492,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 209
02.874.281/0001-37
HERYKSON RODRIGUES CORREIA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA PCJ0932, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
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4.130,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 311
57.804.588/0001-53
L G PECAS E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE GÁS E LIMPEZA NA CAIXA EVAPORADORA DA MÁQUINA PATROL. CONFORME CI Nº32/25.
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2.000,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 43
09.035.695/0001-11
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a prestação de serviços de desinsetização, descupunização, desalojamento de aves e morcegos, com aplicação de produtos inseticidas de última geração para o controle de pr [...]
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591,43 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 45
09.035.695/0001-11
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prestação de serviços de desinsetização, descupinização, desalojamentos de aves e morcegos, com aplicação de produtos inceticidas de última geração para o controle de pragas, em to [...]
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685,86 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 46
09.035.695/0001-11
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prestação de serviços de desinsetização, descupinização, desalojamentos de aves e morcegos, com aplicação de produtos inceticidas de última geração para o controle de pragas, em to [...]
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576,52 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 49
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATU [...]
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320,80 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 51
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATU [...]
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222,41 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 43
09.035.695/0001-11
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a prestação de serviços de desinsetização, descupunização, desalojamento de aves e morcegos, com aplicação de produtos inseticidas de última geração para o controle de pr [...]
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591,43 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 45
09.035.695/0001-11
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prestação de serviços de desinsetização, descupinização, desalojamentos de aves e morcegos, com aplicação de produtos inceticidas de última geração para o controle de pragas, em to [...]
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685,86 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 46
09.035.695/0001-11
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prestação de serviços de desinsetização, descupinização, desalojamentos de aves e morcegos, com aplicação de produtos inceticidas de última geração para o controle de pragas, em to [...]
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576,52 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 49
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATU [...]
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320,80 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 51
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATU [...]
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222,41 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 317
09.795.881/0001-59
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T, PLANTA DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE 5 SALAS, PADRAÕ FNDE. CONF. C.I Nº29/25.
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103,03 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 309
18.822.091/0001-06
FABRÍCIA GOMES DE CARVALHO E CIA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR, 2P PARA ATENDER A DEMANDA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS E OUTROS MATERIAIS, NO PSF I, CONFORME CI 212/2025
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3.223,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 309
18.822.091/0001-06
FABRÍCIA GOMES DE CARVALHO E CIA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR, 2P PARA ATENDER A DEMANDA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS E OUTROS MATERIAIS, NO PSF I, CONFORME CI 212/2025
|
3.223,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 412
47.960.950/1037-96
MAGAZINE LUIZA S/A
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR PARA O FORTALECIMENTO DO SERVIÇO NO SETOR DE REGULAÇÃO, CONFORME CI 296/2025
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649,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 412
47.960.950/1037-96
MAGAZINE LUIZA S/A
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR PARA O FORTALECIMENTO DO SERVIÇO NO SETOR DE REGULAÇÃO, CONFORME CI 296/2025
|
649,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 1
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
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105,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 1
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
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72,04 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 129
53.279.809/0001-60
ZM EMPREENDIMENTOS (R. DE . MIRANDA LTDA)
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A REFORMA DE SALAS DE AULAS E PAVILHÕES DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, POVOADO DE GROSSOS, NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 02/2025. PROCESS [...]
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19.709,87 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 130
53.279.809/0001-60
ZM EMPREENDIMENTOS (R. DE . MIRANDA LTDA)
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INAFNTIL MARIA ALVES, POVOADO DE GROSSOS, VERDEJANTE-PE. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 003/2025, DISPENS [...]
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8.746,18 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 192
907.XXX.XXX-91
MARIA DO SOCORRO DE SA PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REEF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. C.I Nº 564/24, ANEXA.
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630,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 136
12.859.161/0001-14
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME/2025. CONF. C.I Nº 81/25 E NF ANEXA.
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918,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 123
09.769.035/0001-64
COMPESA - AGUA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ. NO ANO 2025.
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69,04 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 141
071.XXX.XXX-29
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONF. C.I [...]
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1.610,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 230
21.450.295/0001-78
INFOMAXX LTDA - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) SSD 240 GB E 01 (UM) ROTEADOR WI-FI WS - 1200GS 4750201. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO EM ANEXO.
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1.075,34 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 186
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
|
210,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 137
21.450.295/0001-78
INFOMAXX LTDA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 82/25 E NF ANEXA.
|
985,00 |
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