Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 58
280.XXX.XXX-42
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRAT [...]
|
506,00 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 53
115.XXX.XXX-75
BRUNA KELLY DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de FEVEREIRO de 2025, conform [...]
|
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 54
095.XXX.XXX-10
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 41/25
|
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 55
027.XXX.XXX-36
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo a 10 dias do mês de fevereiro de 2025, conforme contra [...]
|
506,00 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 56
710.XXX.XXX-68
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de fevereiro 2025, conforme contrato emergenci [...]
|
506,00 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 57
039.XXX.XXX-09
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo a 10 dias do mês de fevereiro de 2025, conforme contr [...]
|
506,00 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 58
280.XXX.XXX-42
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRAT [...]
|
506,00 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 204
856.XXX.XXX-04
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO ATE A CIDADE DE PETROLINA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº2168/24. [...]
|
2.103,09 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 188
11.985.596/0001-42
FRANCISCA FRANCINEIDE VIEIRA LEITE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA PCJ0932, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
|
4.492,00 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 209
02.874.281/0001-37
HERYKSON RODRIGUES CORREIA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA PCJ0932, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
|
4.130,00 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 311
57.804.588/0001-53
L G PECAS E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE GÁS E LIMPEZA NA CAIXA EVAPORADORA DA MÁQUINA PATROL. CONFORME CI Nº32/25.
|
2.000,00 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 43
09.035.695/0001-11
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a prestação de serviços de desinsetização, descupunização, desalojamento de aves e morcegos, com aplicação de produtos inseticidas de última geração para o controle de pr [...]
|
591,43 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 45
09.035.695/0001-11
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prestação de serviços de desinsetização, descupinização, desalojamentos de aves e morcegos, com aplicação de produtos inceticidas de última geração para o controle de pragas, em to [...]
|
685,86 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 46
09.035.695/0001-11
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prestação de serviços de desinsetização, descupinização, desalojamentos de aves e morcegos, com aplicação de produtos inceticidas de última geração para o controle de pragas, em to [...]
|
576,52 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 49
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATU [...]
|
320,80 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 51
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATU [...]
|
222,41 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 43
09.035.695/0001-11
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a prestação de serviços de desinsetização, descupunização, desalojamento de aves e morcegos, com aplicação de produtos inseticidas de última geração para o controle de pr [...]
|
591,43 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 45
09.035.695/0001-11
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prestação de serviços de desinsetização, descupinização, desalojamentos de aves e morcegos, com aplicação de produtos inceticidas de última geração para o controle de pragas, em to [...]
|
685,86 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 46
09.035.695/0001-11
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prestação de serviços de desinsetização, descupinização, desalojamentos de aves e morcegos, com aplicação de produtos inceticidas de última geração para o controle de pragas, em to [...]
|
576,52 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 49
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATU [...]
|
320,80 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 51
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATU [...]
|
222,41 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 317
09.795.881/0001-59
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T, PLANTA DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE 5 SALAS, PADRAÕ FNDE. CONF. C.I Nº29/25.
|
103,03 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 309
18.822.091/0001-06
FABRÍCIA GOMES DE CARVALHO E CIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR, 2P PARA ATENDER A DEMANDA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS E OUTROS MATERIAIS, NO PSF I, CONFORME CI 212/2025
|
3.223,00 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 309
18.822.091/0001-06
FABRÍCIA GOMES DE CARVALHO E CIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR, 2P PARA ATENDER A DEMANDA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS E OUTROS MATERIAIS, NO PSF I, CONFORME CI 212/2025
|
3.223,00 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 412
47.960.950/1037-96
MAGAZINE LUIZA S/A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR PARA O FORTALECIMENTO DO SERVIÇO NO SETOR DE REGULAÇÃO, CONFORME CI 296/2025
|
649,00 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 412
47.960.950/1037-96
MAGAZINE LUIZA S/A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR PARA O FORTALECIMENTO DO SERVIÇO NO SETOR DE REGULAÇÃO, CONFORME CI 296/2025
|
649,00 |
|
| 26/02/2025 |
EMPENHO: 1
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
105,00 |
|
| 26/02/2025 |
EMPENHO: 1
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
72,04 |
|
| 26/02/2025 |
EMPENHO: 129
53.279.809/0001-60
ZM EMPREENDIMENTOS (R. DE . MIRANDA LTDA)
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A REFORMA DE SALAS DE AULAS E PAVILHÕES DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, POVOADO DE GROSSOS, NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 02/2025. PROCESS [...]
|
19.709,87 |
|
| 26/02/2025 |
EMPENHO: 130
53.279.809/0001-60
ZM EMPREENDIMENTOS (R. DE . MIRANDA LTDA)
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INAFNTIL MARIA ALVES, POVOADO DE GROSSOS, VERDEJANTE-PE. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 003/2025, DISPENS [...]
|
8.746,18 |
|
