| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2025 |
765
ANTONIO TARGINO FERREIRA FILHO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONF. C.I. N°279/25.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 08/05/2025 |
1012
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE EIXO DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DA FROTA PRÓPRIA, CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA. EMPENHADA EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA N [...]
|
EMPENHADO |
1.219,50 |
|
| 08/05/2025 |
1011
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA PRÓPRIA, CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA. EMPENHADA EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
4.222,64 |
|
| 08/05/2025 |
1010
BRUNO REYNAN DOS SANTOS ARAUJO LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O Sr BRUNO REYNAN DOS SANTOS ARAUJO LEITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DOS 42º JOGOS ESCOLARES SER [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 08/05/2025 |
1009
REBOQUE TRANSPARENTE LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE SALGUEIRO ATÉ VERDEJANTE. PAG. CONF. CI Nº690/25, E [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 08/05/2025 |
1008
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
103.202,99 |
|
| 08/05/2025 |
1007
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TROCA DO ADITIVO DO RADIADOR, EMBUCHAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PDM8740. PAG. CONF. CI Nº686/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
426,00 |
|
| 08/05/2025 |
1006
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA OS ALUNOS/ATLETAS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE 2025. PAG. CONF. CI Nº687/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.887,14 |
|
| 08/05/2025 |
1005
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONFECÇÃO DE LIVROS HORA-ATIVIDADE E LIVROS PONTO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº688/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 08/05/2025 |
1004
AYLO MATIAS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra AYLO MATIAS SILVA PARA A CIDADE DE TERRA NOVA-PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 08/05/2025 |
1003
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS PARA A CIDADE DE TERRA NOVA-PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 08/05/2025 |
1002
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO PEDAGÓGICO E LIVROS PARA DIDÁTICOS PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE DE ENSINO MU [...]
|
EMPENHADO |
2.514,70 |
|
| 08/05/2025 |
1001
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO PEDAGÓGICO E LIVROS PARA DIDÁTICOS PARA AS TURMAS DA PRE ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, [...]
|
EMPENHADO |
4.230,00 |
|
| 08/05/2025 |
1000
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 51/2025-1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELET. Nº 001 [...]
|
EMPENHADO |
2.955,00 |
|
| 07/05/2025 |
998
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra. FRANCISCA ANGELA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº675/25, ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 07/05/2025 |
997
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra. YLIANA CARVALHO SÁ PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº676/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 07/05/2025 |
996
GLEYCIEDA TAVARES NUNES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra. GLEYCIÊDA TAVARES NUNES RODRIGUES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº677/25, A [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 07/05/2025 |
995
ROSIMAR MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra. ROSIMAR MARIA DA SILVA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº678/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 07/05/2025 |
994
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra. ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº679/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 07/05/2025 |
993
DANIELLY HAUMAXIANE BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra. DANIELLY HAUMAXIANE BEZERRA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº680/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 07/05/2025 |
992
DIONARA MARTINS FERREIRA GERALDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra. DIONARA MARINS FERREIRA GERALDO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº681/25, ANE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 07/05/2025 |
765
GABRIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE PETROLINA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, SOBRE A IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA UTI MÓVEL DE URGÊNCIA - S [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 07/05/2025 |
764
EDUARDO ALVES DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, TROCA DE OLEOTRANSMISSÃO, COMPLETAR O OLEO DOS TAMBORES DAS RODAS, LIMPEZA DE RADIADOR DE AGUA, CONFORME CI Nº 72/2 [...]
|
EMPENHADO |
215,00 |
|
| 07/05/2025 |
763
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, CONFORME CI Nº 251/25
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 07/05/2025 |
762
SOLANGE REINALDO DE CARVALHO TAVARES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA O 3º SEMINARIO DE TRANSPARENCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, CONFORME CI Nº 252/25
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 07/05/2025 |
761
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE FORRO DE GESSO NA COZINHA E AREA DE REFEIÇÕES, CONFORME CI Nº 147/25
|
EMPENHADO |
2.580,00 |
|
| 07/05/2025 |
760
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS)UNIDADES DE PNEUS 275/80R22,5 TRAÇÃO BORRACHUDO, CONFORME CI Nº 66/25.
|
EMPENHADO |
6.634,80 |
|
| 07/05/2025 |
759
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CI Nº 67/25
|
EMPENHADO |
905,00 |
|
| 07/05/2025 |
758
P F DOS SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE DE ALTERNADOR VOLKS, 2 (DUAS)UNIDADES DE ROLAMENTO PQ, 2 (DUAS) UNIDADES DE BRAÇADEIRA E 1 (UMA)UNIDADE DE POLIA COMPLETA, CONFORME CI Nº 6 [...]
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 07/05/2025 |
757
P F DOS SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS MECANICO E ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO-PIPA DE PLACA PGM0334 CONF. C.I. N°64/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 07/05/2025 |
756
MAYARA MENEZES DE SOUZA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A VIAGEM A SANTA MARIA DA BOA VISTA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM REDE SOBRE O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DE GENERO, EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 07/05/2025 |
755
FRANCISCA DE ARAUJO LEITE
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A VIAGEM A SANTA MARIA DA BOA VISTA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM REDE SOBRE O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DE GENERO, EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 07/05/2025 |
754
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA QYK3C85, CONFORME CI Nº 278/25
|
EMPENHADO |
965,00 |
|
| 07/05/2025 |
753
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA, CONFORME CI Nº 70/25
|
EMPENHADO |
605,00 |
|
| 07/05/2025 |
752
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E CAT, CONFORME CI Nº 69/25
|
EMPENHADO |
774,00 |
|
| 07/05/2025 |
751
CICERO ANTONIO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
EMPENHADO |
15.012,00 |
|
| 07/05/2025 |
750
CHARLENE Q. DOS S. COUTINO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A IMPRESSÃO DE 50 CAMISETAS EM TECIDO DRY FIT DESTINADAS AO FORRO NA FEIRA EDIÇÃO 2025., CONFORME CI Nº 146/25
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 07/05/2025 |
749
PAULO GUILHERME LIMA PEREIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL DESTINADO A EQUIPE DE VAQUEIROS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 18º PEGA DE BOI NO MATO FAZ PEDREGULHO, REPRESENTANDO VERDEJANTE NA CIDADE DE BETANIA/PE, C [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 07/05/2025 |
748
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO cultural FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM OS GRUPOS QUE SE APRESENTARAO NO 3º ENCONTRO REGIONAL DE BACAMARTEIROS EM VERDEJANTE QUE ACONTECE NO POVOADO [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 07/05/2025 |
747
CICERA DA SILVA SANTOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO A ARTISTA CECILIA SANTOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA AO EVENTO BINGO FEST NO DIA 16/05/25 NO SITIO RIACHO VERDE CONF. C.I.N°143/25
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 07/05/2025 |
746
FRANCISCO DE SA BEZERRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE-PE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ALEPE, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. DES. AGR. DO EST., SEC. DE [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 07/05/2025 |
745
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A RECIFE-PE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ALEPE E TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A COMPESA ENTRE OS DIAS 15 A 1 [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 07/05/2025 |
744
P F DOS SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE RODA DO CAMINHÃO-PIPA DE PLACA PGM-0334, CONFORME CI Nº 63/25.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 07/05/2025 |
743
P F DOS SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE JOGO DE LONA, MEIO KILO DE GRAXA E UMA UNIDADE DE COLA ALTA TEMPERATURA, CONFORME CI Nº 62/25
|
EMPENHADO |
335,00 |
|
| 07/05/2025 |
742
LUANDERSON DA SILVA CARVALHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº 237/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 07/05/2025 |
741
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO CONSUMO DE AGUA PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, CULTURA, RECURSOS HIDRICOS, SERVIÇOS E GONVERNO, CONFORME CI N] 227/25
|
EMPENHADO |
3.007,50 |
|
| 07/05/2025 |
740
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO CONSUMO DE GÁS PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, CULTURA, RECURSOS HIDRICOS, SERVIÇOS PUBLICOS E GOVERNO, CONFORME CI N] 236/25
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 07/05/2025 |
739
UIRES MATIAS DE ARAUJO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 02 (DUAS) VIAJENS PARA RECIFE/PE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ENTRE OS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2025 CONF. C.I. N°235/25.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 07/05/2025 |
738
RODRIGO XAVIER DO NASCIMENTO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE VIAGEM A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME CI Nº 234/25.
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 07/05/2025 |
737
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA OS OPERADORES DE RETROESCAVADEIRA/PÁ-CARREGADEIRA NO MÊS DE ABRIL/25, CONFORME CI Nº 68/25.
|
EMPENHADO |
330,00 |
|
| 07/05/2025 |
736
CICERO JOERTON PEREIRA FERREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR E A SECRETARIA DE CULTURA CONF. C.I. N°219/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.119,00 |
|
| 07/05/2025 |
735
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE SERVIÇOS COMO OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRIGUDA CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°007/2025. PAG. CONF. C.I. N°/25 E NF ANEXA D, M [...]
|
EMPENHADO |
12.720,00 |
|
| 07/05/2025 |
734
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...]
|
EMPENHADO |
2.075,73 |
|
| 06/05/2025 |
991
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ALTERAÇÃO DA CARGA BT/AT.C/UAR DA ENERGIA ELETRICA DAESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº674/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
41.870,34 |
|
| 06/05/2025 |
990
MAYSA LOURDES DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS E ABRIL. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 06/05/2025 |
733
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REF. AO PAG. PELOS JUROS E MULTAS EM PARC. n°/2024 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 06/05/2025 |
732
MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO E MIDIAS SOCIAIS, BEM COMO OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDAS, PRESTADO A PREFEITURA MUNICIPAL CONF. C.I. N°21/25 E NF AN [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 06/05/2025 |
731
D A S CONSTRUTORA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS EM ESTRADAS VICINAIS PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM CONF. C.I. N°67/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
9.800,00 |
|
| 06/05/2025 |
730
58.719.992 ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONICELADORA 120K, PERTENCENTE A FROTA PROPRIA DESTA SECRETARIA (OBRAS), CONFORME CI. Nº 65/20 [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 06/05/2025 |
729
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES A CIDADE DE RECIFE CONFORME CI Nº233/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
