| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2025 |
5
SAULO MENEZES VALENÇA SAMPAIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA, CONF. 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2024- DISPENSA Nº 32/2024.
|
LIQUIDADO |
25,47 |
|
| 10/04/2025 |
5
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÕES E IDADE (PROFESSOR) DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
0,05 |
|
| 10/04/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
6.245,24 |
|
| 10/04/2025 |
5
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS SUBST. FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
0,05 |
|
| 10/04/2025 |
5
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS BOLSA FAMÍLIA SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
25,47 |
|
| 10/04/2025 |
5
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS BOLSA FAMÍLIA SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
0,05 |
|
| 10/04/2025 |
5
SAULO MENEZES VALENÇA SAMPAIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA, CONF. 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2024- DISPENSA Nº 32/2024.
|
LIQUIDADO |
0,05 |
|
| 10/04/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
0,05 |
|
| 10/04/2025 |
5
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÕES E IDADE (PROFESSOR) DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
25,47 |
|
| 10/04/2025 |
5
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS SUBST. FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
25,47 |
|
| 10/04/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
25,47 |
|
| 10/04/2025 |
5
ANTONIO BEZERRA DE ALENCAR FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
25,47 |
|
| 10/04/2025 |
5
ANTONIO BEZERRA DE ALENCAR FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
0,05 |
|
| 10/04/2025 |
5
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS BOLSA FAMÍLIA SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
6.245,24 |
|
| 10/04/2025 |
5
SAULO MENEZES VALENÇA SAMPAIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA, CONF. 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2024- DISPENSA Nº 32/2024.
|
LIQUIDADO |
6.245,24 |
|
| 10/04/2025 |
5
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÕES E IDADE (PROFESSOR) DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.245,24 |
|
| 10/04/2025 |
5
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS SUBST. FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
6.245,24 |
|
| 10/04/2025 |
5
ANTONIO BEZERRA DE ALENCAR FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
6.245,24 |
|
| 10/04/2025 |
2
ACIMARA DUARTE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, [...]
|
PAGO |
0,35 |
|
| 10/04/2025 |
2
FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
0,35 |
|
| 10/04/2025 |
2
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECCANICA DE PNEUS DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR (CITROEN AIRCROSS/PDF 9949), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 [...]
|
PAGO |
0,35 |
|
| 10/04/2025 |
2
BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS PARA USO LABORATORIAL DE DIAGNÓSTICOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DA COMPRA DIRETA EMERGENCIAL
|
PAGO |
0,35 |
|
| 10/04/2025 |
2
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
0,35 |
|
| 10/04/2025 |
2
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NO BB RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
PAGO |
0,35 |
|
| 10/04/2025 |
2
FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
0,35 |
|
| 10/04/2025 |
2
BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS PARA USO LABORATORIAL DE DIAGNÓSTICOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DA COMPRA DIRETA EMERGENCIAL
|
LIQUIDADO |
0,35 |
|
| 10/04/2025 |
2
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
0,35 |
|
| 10/04/2025 |
2
ACIMARA DUARTE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
0,35 |
|
| 10/04/2025 |
2
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NO BB RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
LIQUIDADO |
0,35 |
|
| 10/04/2025 |
2
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECCANICA DE PNEUS DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR (CITROEN AIRCROSS/PDF 9949), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
0,35 |
|
| 09/04/2025 |
729
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ESCOLAR, CONF. C.I E NF ANEXA. CONF. C.I Nº 2218/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 09/04/2025 |
728
GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PADRONIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS CURRICULARES NAS ESCOLAS, CONF. C.I E NF ANEXA. CONF. C.I Nº 2218/24 E NF ANE [...]
|
EMPENHADO |
3.214,00 |
|
| 09/04/2025 |
727
BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ESCOLAR, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL.
|
EMPENHADO |
1.853,76 |
|
| 09/04/2025 |
726
OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE VISTORIA ESPECIAL EM VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECE [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 09/04/2025 |
725
OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE VISTORIA ESPECIAL EM VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 09/04/2025 |
724
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 33/2025- 3º PEDIDO. FME. PROC. LIC. Nº 84/2024 E PREG. ELET. N [...]
|
EMPENHADO |
19.815,47 |
|
| 09/04/2025 |
567
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO, TOMADAS, DESTINADO A NOVA ESTRUTURA DO PALCO ARTISTICO NO ESPAÇO CULTURAL CONF. C.I. N°111/25 E NF [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 09/04/2025 |
566
NAYANNE BEZERRA XAVIER
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM A "BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO" CONSIDERANDO O DEC. N°11.453 DE 23/03/23 CONF. C.I. N° [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 08/04/2025 |
723
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E PÃES PARA OS PROFISSIOANAIS DA EDUCAÇÃO EM FORMAÇÃO PEDAGOGICA. PAG. CONF. NOTA Nº155, ANEXA.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 08/04/2025 |
722
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E PÃES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM FORMAÇÃO PEDAGOGICA. PAG. CONF. NOTA Nº154, ANEXA.
|
EMPENHADO |
812,00 |
|
| 08/04/2025 |
721
RIVALDO BATISTA DO NASCIMETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. NOTA Nº103. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 08/04/2025 |
565
JOSE FERREIRA DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEDRAS EM PARALEPIPEDOS (TAPA BURACO) NAS RUAS: ANCILON ELOI BEZERRA, ANTONIA PEREIRA MATIAS E ANTONIO LOPES DE BARROS ( [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 08/04/2025 |
564
CICERO EDINALDO SOBRAL
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº174/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 08/04/2025 |
563
GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
EMPENHADO |
15.012,00 |
|
| 08/04/2025 |
562
ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
EMPENHADO |
15.012,00 |
|
| 08/04/2025 |
561
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROFISSIONAL E GERENCIAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES 03/2025.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 07/04/2025 |
720
LEDIANE MARIA GOMES DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARO DE 2025. PAG. CONF. CI [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 07/04/2025 |
720
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA AO Sr DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA BUSCAR UM ÔNIBUS QUE O MUNICIPIO FOI CONTEMPLADO ATRAVES DO PROGRAMA JUNT [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 07/04/2025 |
719
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. 03/25.
|
EMPENHADO |
16.797,01 |
|
| 07/04/2025 |
718
ANTONIA DE SOUZA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A SERVIDORA, COM DESTINO A GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO LEEI PERNAMBUCO, A REALIZAR-SE ENTRE 28 A 30 DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E CARTA [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 07/04/2025 |
560
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº48/25.
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 07/04/2025 |
559
MARILISE APARECIDA DE SA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 15/04 A 17/04/2025. CONFORME CI Nº172/25.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 07/04/2025 |
558
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A VIAGEM A RECIFE-PE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 15/04 A 17/04/2025. CONFORME CI Nº171/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 07/04/2025 |
557
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM A ALEPE, COMPESA E SECRETARIA DA CASA CIVIL. CONFORME CI Nº170/25.
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 07/04/2025 |
556
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...]
|
EMPENHADO |
1.533,52 |
|
| 07/04/2025 |
556
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...]
|
EMPENHADO |
1.533,52 |
|
| 07/04/2025 |
555
P F DOS SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO PIPA CONF. C.I. N°41/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
365,00 |
|
| 07/04/2025 |
554
P F DOS SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO PIPA CONF. C.I. N°41/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 04/04/2025 |
717
OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VISTORIA ESPECIAL EM VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
716
OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VISTORIA ESPECIAL EM VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
