| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2025 |
409
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?(CAFÉ PALÁCIO 250G EXTRATO DE TOMETE BONARE SH, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO DE CORDA, MACARRÃO ESPAGUETE CIPAN 24X400G, SAL CAMPEÃO KG CXA 1X2480G V,FLOCÃO FORTEMILHO, VINAGRE ALCOOL R [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 13/03/2025 |
409
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - PE
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DAE, AVCB - VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIOS - CORPO DE BOMBEIROS, DESTINADO AOS EVENTOS EXTRAS DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 13/03/2025 |
409
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA MECÊNICA DO VEÍCULO PLACA PDJ0664, CONFORME CI 293/2025
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 13/03/2025 |
409
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CONTRATO 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 13/03/2025 |
409
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?(CAFÉ PALÁCIO 250G EXTRATO DE TOMETE BONARE SH, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO DE CORDA, MACARRÃO ESPAGUETE CIPAN 24X400G, SAL CAMPEÃO KG CXA 1X2480G V,FLOCÃO FORTEMILHO, VINAGRE ALCOOL R [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 13/03/2025 |
409
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CONTRATO 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 13/03/2025 |
409
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - PE
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DAE, AVCB - VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIOS - CORPO DE BOMBEIROS, DESTINADO AOS EVENTOS EXTRAS DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 13/03/2025 |
409
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA MECÊNICA DO VEÍCULO PLACA PDJ0664, CONFORME CI 293/2025
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 13/03/2025 |
408
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme documentação anexa.C [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 13/03/2025 |
408
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme documentação anexa.C [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 13/03/2025 |
408
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP.
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 13/03/2025 |
408
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE TFD, CONFORME CI 292/2025
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 13/03/2025 |
408
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP.
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 13/03/2025 |
408
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A DECORAÇÃO DOS EVENTOS EXTRAS DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 13/03/2025 |
408
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A DECORAÇÃO DOS EVENTOS EXTRAS DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 13/03/2025 |
408
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE TFD, CONFORME CI 292/2025
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 13/03/2025 |
407
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLÔ, CONFORME CI 291/2025
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 13/03/2025 |
407
F. J. FELIPE DE LACERDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PARA APOIO A EDUCAÇÃO INTEGRAL NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº325/25. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 13/03/2025 |
407
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLÔ, CONFORME CI 291/2025
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 13/03/2025 |
407
F. J. FELIPE DE LACERDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PARA APOIO A EDUCAÇÃO INTEGRAL NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº325/25. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 13/03/2025 |
407
CARLOS ANDRE DA SILVA AMADOR
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PAOIO NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "EVENTO ESPECIAL DAS CRIANÇAS", INTEGRANTE DO "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJ [...]
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 13/03/2025 |
407
OSMARIO LEITE DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme documentação anexa.C [...]
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 13/03/2025 |
407
OSMARIO LEITE DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme documentação anexa.C [...]
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 13/03/2025 |
407
CARLOS ANDRE DA SILVA AMADOR
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PAOIO NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "EVENTO ESPECIAL DAS CRIANÇAS", INTEGRANTE DO "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJ [...]
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 13/03/2025 |
406
LUIS ANTENOR DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme documentação anexa. [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 13/03/2025 |
406
CLAUDIVAN DA SILVA NOGUEIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA), TRANSPORTE DE MATERIAL REJEITO DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO A VERDEJANTE, NO DIA 20 DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 13/03/2025 |
406
AYLO MATIAS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sr AYLO MATIAS SILVA, PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. ANEXA.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 13/03/2025 |
406
CLINICA DE DIAGNOSTICO CARDIACOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO CARDIOLÓGICO COM TESTE ERGOMÉTRICO PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA, CONFORME CI 298/2025
|
PAGO |
300,00 |
|
| 13/03/2025 |
406
CLAUDIVAN DA SILVA NOGUEIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA), TRANSPORTE DE MATERIAL REJEITO DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO A VERDEJANTE, NO DIA 20 DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 13/03/2025 |
406
CLINICA DE DIAGNOSTICO CARDIACOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO CARDIOLÓGICO COM TESTE ERGOMÉTRICO PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA, CONFORME CI 298/2025
|
PAGO |
300,00 |
|
| 13/03/2025 |
406
AYLO MATIAS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sr AYLO MATIAS SILVA, PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. ANEXA.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 13/03/2025 |
406
LUIS ANTENOR DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme documentação anexa. [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 13/03/2025 |
406
CLAUDIVAN DA SILVA NOGUEIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA), TRANSPORTE DE MATERIAL REJEITO DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO A VERDEJANTE, NO DIA 20 DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 13/03/2025 |
406
AYLO MATIAS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sr AYLO MATIAS SILVA, PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 13/03/2025 |
406
LUIS ANTENOR DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme documentação anexa. [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 13/03/2025 |
406
CLAUDIVAN DA SILVA NOGUEIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA), TRANSPORTE DE MATERIAL REJEITO DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO A VERDEJANTE, NO DIA 20 DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 13/03/2025 |
406
LUIS ANTENOR DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme documentação anexa. [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 13/03/2025 |
406
CLINICA DE DIAGNOSTICO CARDIACOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO CARDIOLÓGICO COM TESTE ERGOMÉTRICO PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA, CONFORME CI 298/2025
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 13/03/2025 |
406
AYLO MATIAS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sr AYLO MATIAS SILVA, PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 13/03/2025 |
406
CLINICA DE DIAGNOSTICO CARDIACOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO CARDIOLÓGICO COM TESTE ERGOMÉTRICO PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA, CONFORME CI 298/2025
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 13/03/2025 |
405
ITAMAR QUEIROZ LIMA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMAS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 02/2025, CONFORME A CI 297/2025
|
PAGO |
300,00 |
|
| 13/03/2025 |
405
JAQUELINE LEITE DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sra JAQUELINE LEITE DE ARAUJO OLIVEIRA, PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDU [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 13/03/2025 |
405
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, CALIBRAGEM GERAL. CONFORME CI Nº37/25.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 13/03/2025 |
405
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2081 SCFV DE VERDEJ [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 13/03/2025 |
405
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2081 SCFV DE VERDEJ [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 13/03/2025 |
405
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, CALIBRAGEM GERAL. CONFORME CI Nº37/25.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 13/03/2025 |
405
JAQUELINE LEITE DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sra JAQUELINE LEITE DE ARAUJO OLIVEIRA, PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDU [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 13/03/2025 |
405
ITAMAR QUEIROZ LIMA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMAS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 02/2025, CONFORME A CI 297/2025
|
PAGO |
300,00 |
|
| 13/03/2025 |
404
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, CONSERTO DE PNEUS. CONFORME CI Nº36/25.
|
PAGO |
69,90 |
|
| 13/03/2025 |
404
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF.
|
PAGO |
69,90 |
|
| 13/03/2025 |
404
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF.
|
PAGO |
69,90 |
|
| 13/03/2025 |
404
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2042 COZINHA COMUNI [...]
|
PAGO |
59,90 |
|
| 13/03/2025 |
404
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, CONSERTO DE PNEUS. CONFORME CI Nº36/25.
|
PAGO |
59,90 |
|
| 13/03/2025 |
404
DIONARA MARTINS FERREIRA GERALDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sra DIONARA MARTINS FERREIRA GERALDO, PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCA [...]
|
PAGO |
59,90 |
|
| 13/03/2025 |
404
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF.
|
PAGO |
59,90 |
|
| 13/03/2025 |
404
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2042 COZINHA COMUNI [...]
|
PAGO |
69,90 |
|
| 13/03/2025 |
404
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, CONSERTO DE PNEUS. CONFORME CI Nº36/25.
|
PAGO |
69,90 |
|
| 13/03/2025 |
404
DIONARA MARTINS FERREIRA GERALDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sra DIONARA MARTINS FERREIRA GERALDO, PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCA [...]
|
PAGO |
69,90 |
|
| 13/03/2025 |
404
DIONARA MARTINS FERREIRA GERALDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sra DIONARA MARTINS FERREIRA GERALDO, PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCA [...]
|
PAGO |
69,90 |
|
| 13/03/2025 |
404
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2042 COZINHA COMUNI [...]
|
PAGO |
69,90 |
|
