| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2025 |
165
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$63,39 (SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E NOVE CEN [...]
|
PAGO |
2.180,49 |
|
| 12/03/2025 |
163
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAJENS INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
731,13 |
|
| 12/03/2025 |
163
SEMPRE LIMPO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 17/2025-3º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PRE [...]
|
PAGO |
731,13 |
|
| 12/03/2025 |
163
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
731,13 |
|
| 12/03/2025 |
163
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
|
PAGO |
731,13 |
|
| 12/03/2025 |
151
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2024, PROC. LIC [...]
|
PAGO |
16.721,45 |
|
| 12/03/2025 |
151
MARIA ALICE MATIAS ALVES.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃO, [...]
|
PAGO |
16.721,45 |
|
| 12/03/2025 |
151
MARIA AGUIDA DE SA MAGALHAES
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DO SITIO OITICICA (CABLOCO) REFERENTE AO MES 01/2025, CONFORME C.I Nº15/2025.
|
PAGO |
16.721,45 |
|
| 12/03/2025 |
151
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 009/2025- 2º PEDIDO- FME. PROC. LIC. Nº 84/2024, PREG. ELET. 38/202 [...]
|
PAGO |
16.721,45 |
|
| 12/03/2025 |
146
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025? C.I 132/25
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 12/03/2025 |
146
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO VEÍCULO QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO. CONFORME A CI 1932/24 E NOTA [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 12/03/2025 |
146
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO JOSE TAVARES DE SA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 12/03/2025 |
146
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000, COM MOTORISTA INCLUSO, PARA TRANSPORTE DE LIXO, NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA AREIA, PARA O ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO/PE. ATENDENDO AS DE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 12/03/2025 |
111
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS(Biscoito Vitamassa Maria, Biscoito Cream Cracker,Café Aurora,Leite, Farinh [...]
|
PAGO |
285,60 |
|
| 12/03/2025 |
111
ADRIANO ULISSES SOARES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS TRADICIONAIS EVENTOS NO SITIO RIACHO VERDE I E DISTRITO DE GROSSOS QUE ACONTECER [...]
|
PAGO |
285,60 |
|
| 12/03/2025 |
111
SEMPRE LIMPO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 11 [...]
|
PAGO |
285,60 |
|
| 12/03/2025 |
111
EDUARDA MARIA BARROS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
PAGO |
285,60 |
|
| 11/03/2025 |
85
ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA CARVALHO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PRA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA -PE PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL -CONHECENDO O SUAS SOB A PESPECTIVA DA GESTÃO O CURSO TEM C [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 11/03/2025 |
85
BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO, COMO PSICÓLOGA, PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO BÁSICA, NA EQUIPE MULTI, CONFORME CI 1912/2025
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 11/03/2025 |
85
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 11/03/2025 |
85
EDSON ALVES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAÇAMBA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 11/03/2025 |
85
EDSON ALVES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAÇAMBA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 11/03/2025 |
85
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 11/03/2025 |
85
ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA CARVALHO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PRA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA -PE PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL -CONHECENDO O SUAS SOB A PESPECTIVA DA GESTÃO O CURSO TEM C [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 11/03/2025 |
85
BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO, COMO PSICÓLOGA, PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO BÁSICA, NA EQUIPE MULTI, CONFORME CI 1912/2025
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 11/03/2025 |
83
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "18° PEGA DE BOI NO MATO - VAQUEIRO ZE BERNARDO E ROMAO TEIXEIRA" QUE ACONTECE NO SITIO RIACHINHO DOS BERNARDOS ENTRE OS [...]
|
PAGO |
1.256,88 |
|
| 11/03/2025 |
83
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
PAGO |
1.256,88 |
|
| 11/03/2025 |
83
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL .CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/2025. C.I 68/25
|
PAGO |
1.256,88 |
|
| 11/03/2025 |
83
VANESSA FERREIRA GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
1.256,88 |
|
| 11/03/2025 |
83
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL .CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/2025. C.I 68/25
|
PAGO |
1.256,88 |
|
| 11/03/2025 |
83
VANESSA FERREIRA GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
1.256,88 |
|
| 11/03/2025 |
83
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "18° PEGA DE BOI NO MATO - VAQUEIRO ZE BERNARDO E ROMAO TEIXEIRA" QUE ACONTECE NO SITIO RIACHINHO DOS BERNARDOS ENTRE OS [...]
|
PAGO |
1.256,88 |
|
| 11/03/2025 |
83
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
PAGO |
1.256,88 |
|
| 11/03/2025 |
82
GILVANILDO COSME DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
727,05 |
|
| 11/03/2025 |
82
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE FUNDEB 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
PAGO |
727,05 |
|
| 11/03/2025 |
82
THIBERIO FERNANDES CARDOSO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA HUE 1308 ANO 1989 MODELO GM/CHEVROLET D-40 CARGA CAMINHÃO VERMELHA DIESEL PARA FAZER MUDANÇA DE UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
727,05 |
|
| 11/03/2025 |
82
OSNY OSCAR XAVIER JACOB
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
727,05 |
|
| 11/03/2025 |
82
THIBERIO FERNANDES CARDOSO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA HUE 1308 ANO 1989 MODELO GM/CHEVROLET D-40 CARGA CAMINHÃO VERMELHA DIESEL PARA FAZER MUDANÇA DE UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
727,05 |
|
| 11/03/2025 |
82
OSNY OSCAR XAVIER JACOB
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
727,05 |
|
| 11/03/2025 |
82
GILVANILDO COSME DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
727,05 |
|
| 11/03/2025 |
82
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE FUNDEB 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
PAGO |
727,05 |
|
| 11/03/2025 |
81
MARIA IARA DE SA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MARÇO DE 2025 ,conforme documentos anexos.C.I 1 [...]
|
PAGO |
591,29 |
|
| 11/03/2025 |
81
JOAO DOS SANTOS DEODATO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
591,29 |
|
| 11/03/2025 |
81
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
PAGO |
591,29 |
|
| 11/03/2025 |
81
TARCISIO ARAUJO TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
591,29 |
|
| 11/03/2025 |
81
JOAO DOS SANTOS DEODATO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
591,29 |
|
| 11/03/2025 |
81
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
PAGO |
591,29 |
|
| 11/03/2025 |
81
MARIA IARA DE SA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MARÇO DE 2025 ,conforme documentos anexos.C.I 1 [...]
|
PAGO |
591,29 |
|
| 11/03/2025 |
81
TARCISIO ARAUJO TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
591,29 |
|
| 11/03/2025 |
81
TARCISIO ARAUJO TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
81
MARIA IARA DE SA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MARÇO DE 2025 ,conforme documentos anexos.C.I 1 [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
81
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
81
JOAO DOS SANTOS DEODATO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
81
JOAO DOS SANTOS DEODATO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
81
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
81
MARIA IARA DE SA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MARÇO DE 2025 ,conforme documentos anexos.C.I 1 [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
81
TARCISIO ARAUJO TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
80
MARIA DALVA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
591,29 |
|
| 11/03/2025 |
80
DEVANILSON DOMICIO SOUZA DA COSTA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MARÇO DE 2025 ,conforme documentos anexos. C.I [...]
|
PAGO |
591,29 |
|
| 11/03/2025 |
80
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº84/25, E NF ANEXA.
|
PAGO |
591,29 |
|
