| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2025 |
381
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, COM O INTUITO DE RESOLVER QUESTÕES PERTINENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. REF. TAMBEM A PARTI [...]
|
PAGO |
1.214,40 |
|
| 11/03/2025 |
381
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM ORDEM DE FORNECIMENTO E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.214,40 |
|
| 11/03/2025 |
381
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA ATIVIDADE COMO AUXILIATR DE SERVIÇOS GERAISNO PSF III, NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CI 271/2025
|
PAGO |
1.214,40 |
|
| 11/03/2025 |
38
MARIA SYNARAH KELLY DE LIMA XAVIER
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
591,29 |
|
| 11/03/2025 |
38
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO BALANCIAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO? C.I 34/25
|
PAGO |
591,29 |
|
| 11/03/2025 |
38
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
PAGO |
591,29 |
|
| 11/03/2025 |
38
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS ESTA SECRETARIA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. [...]
|
PAGO |
591,29 |
|
| 11/03/2025 |
38
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
PAGO |
591,29 |
|
| 11/03/2025 |
38
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO BALANCIAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO? C.I 34/25
|
PAGO |
591,29 |
|
| 11/03/2025 |
38
MARIA SYNARAH KELLY DE LIMA XAVIER
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
591,29 |
|
| 11/03/2025 |
38
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS ESTA SECRETARIA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. [...]
|
PAGO |
591,29 |
|
| 11/03/2025 |
379
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PERSONALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DO CREAS DE VERDEJANTE/PE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. C [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 11/03/2025 |
379
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONF. CONSTA EM NF ANEXA.
|
PAGO |
640,00 |
|
| 11/03/2025 |
379
POLLYANNA KAROLYNNE SANTOS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA NO ANEXO DO PSF III - NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NO DNOCS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025, CONFORME A CI 270/25.
|
PAGO |
640,00 |
|
| 11/03/2025 |
379
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONF. CONSTA EM NF ANEXA.????????????????????????????????????? [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 11/03/2025 |
379
JESSICA CRISTIANE DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PAOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOSE DAS CACIMBAS NA COMUNIDADE DAS CACIMBAS, QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 10 E 19 DE MARÇO/202 [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 11/03/2025 |
379
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PERSONALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DO CREAS DE VERDEJANTE/PE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. C [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 11/03/2025 |
379
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONF. CONSTA EM NF ANEXA.
|
PAGO |
640,00 |
|
| 11/03/2025 |
379
POLLYANNA KAROLYNNE SANTOS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA NO ANEXO DO PSF III - NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NO DNOCS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025, CONFORME A CI 270/25.
|
PAGO |
640,00 |
|
| 11/03/2025 |
379
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONF. CONSTA EM NF ANEXA.????????????????????????????????????? [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 11/03/2025 |
379
JESSICA CRISTIANE DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PAOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOSE DAS CACIMBAS NA COMUNIDADE DAS CACIMBAS, QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 10 E 19 DE MARÇO/202 [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 11/03/2025 |
378
CICERO DANYLO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO E REGÊNCIA DA "BANDA 25 DE MARÇO" DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CI Nº56/25.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
378
IRENILDA GOMES ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS PARA GARANTIR O ACESSO DO ÔNIBUS ESCOLAR AO SÍTIO ZICÓ.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
378
RITA FERREIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO PSF I, CONFORME CI 260/2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
378
RITA FERREIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO PSF I, CONFORME CI 260/2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
378
RITA FERREIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO PSF I, CONFORME CI 260/2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
378
RITA FERREIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO PSF I, CONFORME CI 260/2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
378
CICERO DANYLO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO E REGÊNCIA DA "BANDA 25 DE MARÇO" DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CI Nº56/25.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
378
IRENILDA GOMES ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS PARA GARANTIR O ACESSO DO ÔNIBUS ESCOLAR AO SÍTIO ZICÓ.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
378
RITA FERREIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO PSF I, CONFORME CI 260/2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
378
RITA FERREIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO PSF I, CONFORME CI 260/2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
378
RITA FERREIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO PSF I, CONFORME CI 260/2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
378
RITA FERREIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO PSF I, CONFORME CI 260/2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
378
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de JUNHO de 2025 C.I 364/25
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
378
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de JUNHO de 2025 C.I 364/25
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
372
ISRAEL MATIAS SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIAIS, ELABORAÇÃO DE LAUDOS E PLANILHAS DE CONTROLE FINANCEIRO, NAS PA [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
372
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
372
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
372
DAMIANA MACIEL GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, R [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
372
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
372
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
372
DAMIANA MACIEL GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, R [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
372
ISRAEL MATIAS SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIAIS, ELABORAÇÃO DE LAUDOS E PLANILHAS DE CONTROLE FINANCEIRO, NAS PA [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
369
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O HOSPITAL, CONORME O.F. DO SETOR DE COMPRAS
|
LIQUIDADO |
3.856,28 |
|
| 11/03/2025 |
369
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, [...]
|
LIQUIDADO |
3.856,28 |
|
| 11/03/2025 |
369
DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
LIQUIDADO |
3.856,28 |
|
| 11/03/2025 |
369
DEIZE BRASILINO FERREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL DO SCFV, relativo ao mês de JUNHO de 2025,conforme contrato nº014 /202 [...]
|
LIQUIDADO |
3.856,28 |
|
| 11/03/2025 |
368
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de JUNHO de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 349/25
|
PAGO |
524,15 |
|
| 11/03/2025 |
368
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de JUNHO de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 349/25
|
PAGO |
524,15 |
|
| 11/03/2025 |
368
RAQUEL THAISA MARTINS DE SOUZA ALENCAR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
|
PAGO |
524,15 |
|
| 11/03/2025 |
368
ELAINE DE SOUZA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
524,15 |
|
| 11/03/2025 |
368
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AOS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA NOS MES 01 E 02 DE 2025 CONF. C.I. N°55/25 E NF ANEXA.
|
PAGO |
524,15 |
|
| 11/03/2025 |
368
ELAINE DE SOUZA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
524,15 |
|
| 11/03/2025 |
368
RAQUEL THAISA MARTINS DE SOUZA ALENCAR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
|
PAGO |
524,15 |
|
| 11/03/2025 |
368
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AOS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA NOS MES 01 E 02 DE 2025 CONF. C.I. N°55/25 E NF ANEXA.
|
PAGO |
524,15 |
|
| 11/03/2025 |
367
ITALO EWERTON SILVA SOBRAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 11/03/2025 |
367
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
|
PAGO |
420,00 |
|
| 11/03/2025 |
367
OSMARA MORBELY SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JUNHO de 2025, conforme contr [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 11/03/2025 |
367
FRANCISCA DE ARAUJO LEITE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS P/ RECIFE-PE, PARA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO. CONFORME OFICÍO EM ANEXO. CI Nº89/25.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 11/03/2025 |
367
FRANCISCA DE ARAUJO LEITE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS P/ RECIFE-PE, PARA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO. CONFORME OFICÍO EM ANEXO. CI Nº89/25.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
