| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2025 |
235
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 83/25.
|
LIQUIDADO |
59,90 |
|
| 11/03/2025 |
235
ORLANDO VIEIRA SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de ABRIL DE 2025 ,conforme documentos anexos.
C.I [...]
|
LIQUIDADO |
59,90 |
|
| 11/03/2025 |
235
ORLANDO VIEIRA SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de ABRIL DE 2025 ,conforme documentos anexos.
C.I [...]
|
LIQUIDADO |
59,90 |
|
| 11/03/2025 |
216
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO APOIO NA DESPESA DE CONFECÇÃO DE ESTANDARTE E FARDAMENTO DO GRUPO DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE "CACTO DO SERT [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 11/03/2025 |
216
DEJAKSON SOUSA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. CONF. C.I ANEXA.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 11/03/2025 |
216
JOSEFA ARAÚJO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME OFICIO [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 11/03/2025 |
216
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA (DESIFETANTE 2L, SABÃO EM PÓ, TOALHA PAPEL,PEDRA SANITÁRIA , VASSOURA )PARA MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA BOLSA FAMIL [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 11/03/2025 |
215
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL BOLSA FAMILIA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 11/03/2025 |
215
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME OFICIO [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 11/03/2025 |
215
LEONARDO JOAO DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. CONF. C.I ANEXA.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 11/03/2025 |
215
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 11/03/2025 |
214
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC.ASSISTENCIA SOCIAL NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 11/03/2025 |
214
ANDREZA LAYANE TAVARES ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE PSF I, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1957/2025
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 11/03/2025 |
214
CICERA DE LIMA CAVALCANTE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. CONF. C.I ANEXA.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 11/03/2025 |
214
AUTOAMERICA LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 275/80/22.5 PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONFORME CI Nº09/2025.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 11/03/2025 |
212
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. NOTA Nº30.435. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. ANEXA.
|
PAGO |
381,74 |
|
| 11/03/2025 |
212
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE MENSAL NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2025. COMP./25
|
PAGO |
381,74 |
|
| 11/03/2025 |
212
CICERA MARIA MACIEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFRENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME OFICIO ANEXO NA C [...]
|
PAGO |
381,74 |
|
| 11/03/2025 |
212
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 03(três) diárias para permanência na cidade de Araripina-PE para participar do Curso Presencial - Atribuições da Equipe e o desafio do trabalho multiprof [...]
|
PAGO |
381,74 |
|
| 11/03/2025 |
210
WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE USO TEMPORÁRIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS POVOADOS DE GROSSOS E RIACHO VERDE NO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 11/03/2025 |
210
APG SERVIÇOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADES DA ESCOLA JOAQUIM TAV [...]
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 11/03/2025 |
210
ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 2 PLANTÔES DE 12 HORAS, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 1945/25.
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 11/03/2025 |
210
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTAÇÃO AN [...]
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 11/03/2025 |
207
WENNY MAYLANE RODRIGUES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor relativo ao pagamento de 03(diárias) para participar do Curso Luta Antirracista na Perspectiva de Assistência Social , que ocorrerá presencialmente na Cidade de Petrolina - [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
207
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA ANTERIORES AO ANO DE 2025, RETIDOS NA COTA PARTE DO FPM.
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
207
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (DOIS ÔNIBUS), DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM 02 ADITIVO AO CONTRATO Nº19/2023 [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
207
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1954/2025
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
20
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DECORRENTE DO ATRASO NO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVA A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2025
|
EMPENHADO |
6,43 |
|
| 11/03/2025 |
197
ARTHUR CARVALHO DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO UTILITÁRIO (STRADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SISTEMAS SIMPLIFICADOS Q [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/03/2025 |
197
JAIRO DOS SANTOS RDRIGUES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DE MECANICA E ELETRONICA DA DUCATO DE PLACA PCJ0932. PAG. CONF. CI Nº166/25, ANEXA.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/03/2025 |
197
MARIA NINA DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/03/2025 |
197
MARIA ANGELICA ALVES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de auxilio financeiro para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, durante o m [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/03/2025 |
197
ARTHUR CARVALHO DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO UTILITÁRIO (STRADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SISTEMAS SIMPLIFICADOS Q [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/03/2025 |
197
JAIRO DOS SANTOS RDRIGUES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DE MECANICA E ELETRONICA DA DUCATO DE PLACA PCJ0932. PAG. CONF. CI Nº166/25, ANEXA.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/03/2025 |
197
MARIA NINA DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/03/2025 |
197
MARIA ANGELICA ALVES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de auxilio financeiro para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, durante o m [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/03/2025 |
19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DECORRENTE DO ATRASO NO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVA A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2025
|
EMPENHADO |
40,33 |
|
| 11/03/2025 |
187
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de abril de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 161/25
|
PAGO |
657,80 |
|
| 11/03/2025 |
187
MAIARA ROSINEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CO [...]
|
PAGO |
657,80 |
|
| 11/03/2025 |
187
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA DO AÇUDE GARAGEM, CENTRO/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 128414018, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº02/25.
|
PAGO |
657,80 |
|
| 11/03/2025 |
187
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS PACS NÃO VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
657,80 |
|
| 11/03/2025 |
185
OSMARA MORBELY SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de abril de 2025, conforme contr [...]
|
PAGO |
657,80 |
|
| 11/03/2025 |
185
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PACS VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
657,80 |
|
| 11/03/2025 |
185
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA PEDRO VERISSIMO, GROSSOS/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 2752799019, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº11/25.
|
PAGO |
657,80 |
|
| 11/03/2025 |
185
TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF [...]
|
PAGO |
657,80 |
|
| 11/03/2025 |
184
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PACS VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/03/2025 |
184
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA ANTONIO PEDRO DA SILVA/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 7018317421, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº06/25.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/03/2025 |
184
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/03/2025 |
184
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de abril de 2025, conforme contr [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/03/2025 |
183
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP LIC. MATERN. HPP NÃO VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
657,80 |
|
| 11/03/2025 |
183
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de abril de 2025, conforme cont [...]
|
PAGO |
657,80 |
|
| 11/03/2025 |
183
IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES RANGEL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CON [...]
|
PAGO |
657,80 |
|
| 11/03/2025 |
183
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CEMITÉRIO DE GROSSOS/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 4002705228, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº08/25.
|
PAGO |
657,80 |
|
| 11/03/2025 |
182
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de abril de 2025, conforme contrato 11/2025. C. [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 11/03/2025 |
182
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 11/03/2025 |
182
EDEILDO BARROS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MÃE MOSA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 11/03/2025 |
182
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA DA MATRIZ GROSSOS/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 2752793010, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº13/25.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 11/03/2025 |
181
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de ABRIL 2025, conforme contrato 13/2025. C.I [...]
|
PAGO |
667,80 |
|
| 11/03/2025 |
181
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PISO ENF. HPP LIC. MÉDICA VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
667,80 |
|
| 11/03/2025 |
181
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº129/25, E NF ANEXA.
|
PAGO |
667,80 |
|
