| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2025 |
343
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor , referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES, BOTIJÃO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087- [...]
|
LIQUIDADO |
809,60 |
|
| 10/03/2025 |
343
MARILENE PEREIRA BRINGEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA INTERMEDIAÇÕES ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO E ORGANIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E ESTRATÉGICOS, NO POSTO DE SAÚDE DA VILA [...]
|
LIQUIDADO |
809,60 |
|
| 10/03/2025 |
343
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECES [...]
|
LIQUIDADO |
809,60 |
|
| 10/03/2025 |
343
CICERO AMARO DIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE MESAS E VENTILADORES PARA SUPRIR A NECESSIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. NOTA Nº25863. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
809,60 |
|
| 10/03/2025 |
342
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2081 SCFN DE VERD [...]
|
LIQUIDADO |
9.492,00 |
|
| 10/03/2025 |
342
EDIRCEU GETULIO ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MARMITAS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF III, DURANTE ATENDIMENTOS EM ÁREAS DE DIFICIL ACESSO. CONFORME A CI 228/25.
|
LIQUIDADO |
9.492,00 |
|
| 10/03/2025 |
342
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. NOTA Nº25860, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
9.492,00 |
|
| 10/03/2025 |
342
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA REL. A SAFRA 2024/2025. CONFORME RESOLUÇÃO N°1/2024/SAF/MDA, DE 04 DE OUT./2024 E TABEM DE ACO [...]
|
LIQUIDADO |
9.492,00 |
|
| 10/03/2025 |
341
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2082, REFERENTE ME [...]
|
LIQUIDADO |
809,60 |
|
| 10/03/2025 |
341
MARIA DAS DORES GOMES SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO COPEIRA, NA ORGANIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO AMBIENTE E UTENSÍLIOS DA COZINHA DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRA [...]
|
LIQUIDADO |
809,60 |
|
| 10/03/2025 |
341
LUIS PAULO BEVENUTO BARBOSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE FRIZZER E GELADEIRAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. NOTA Nº25859, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
809,60 |
|
| 10/03/2025 |
341
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMA [...]
|
LIQUIDADO |
809,60 |
|
| 10/03/2025 |
341
MARIA DAS DORES GOMES SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO COPEIRA, NA ORGANIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO AMBIENTE E UTENSÍLIOS DA COZINHA DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRA [...]
|
LIQUIDADO |
809,60 |
|
| 10/03/2025 |
341
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2082, REFERENTE ME [...]
|
LIQUIDADO |
809,60 |
|
| 10/03/2025 |
341
LUIS PAULO BEVENUTO BARBOSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE FRIZZER E GELADEIRAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. NOTA Nº25859, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
809,60 |
|
| 10/03/2025 |
341
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMA [...]
|
LIQUIDADO |
809,60 |
|
| 10/03/2025 |
340
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2086- CONSELHO TUTE [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 10/03/2025 |
340
FABIANO MANOEL DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA INTERMEDIAÇÕES ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO E ORGANIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E ESTRATÉGICOS. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 10/03/2025 |
340
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS.
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 10/03/2025 |
340
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. CONFO [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 10/03/2025 |
340
FABIANO MANOEL DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA INTERMEDIAÇÕES ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO E ORGANIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E ESTRATÉGICOS. CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 10/03/2025 |
340
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 10/03/2025 |
340
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 10/03/2025 |
340
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2086- CONSELHO TUTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 10/03/2025 |
340
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2086- CONSELHO TUTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 10/03/2025 |
340
FABIANO MANOEL DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA INTERMEDIAÇÕES ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO E ORGANIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E ESTRATÉGICOS. CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 10/03/2025 |
340
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 10/03/2025 |
340
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 10/03/2025 |
34
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 10/03/2025 |
34
ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VERDEJANTE-PE ESPECIAMENTE NA GESTÃO [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 10/03/2025 |
34
REGINA CÉLIA DA SILVA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 10/03/2025 |
34
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025 COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 10/03/2025 |
34
REGINA CÉLIA DA SILVA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 10/03/2025 |
34
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025 COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 10/03/2025 |
34
ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VERDEJANTE-PE ESPECIAMENTE NA GESTÃO [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 10/03/2025 |
34
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 10/03/2025 |
339
MARIANA DE SOUZA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA AGENDAMENTOS DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PARA A EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 23/2025.
|
LIQUIDADO |
809,60 |
|
| 10/03/2025 |
339
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG, E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2090 - BOLSA FAMI [...]
|
LIQUIDADO |
809,60 |
|
| 10/03/2025 |
339
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
809,60 |
|
| 10/03/2025 |
339
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS.
|
LIQUIDADO |
809,60 |
|
| 10/03/2025 |
339
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
809,60 |
|
| 10/03/2025 |
339
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS.
|
LIQUIDADO |
809,60 |
|
| 10/03/2025 |
339
MARIANA DE SOUZA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA AGENDAMENTOS DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PARA A EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 23/2025.
|
LIQUIDADO |
809,60 |
|
| 10/03/2025 |
339
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG, E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2090 - BOLSA FAMI [...]
|
LIQUIDADO |
809,60 |
|
| 10/03/2025 |
330
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de diárias a cidade de Recife/PE para resolver serviço da Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação e [...]
|
PAGO |
2.133,02 |
|
| 10/03/2025 |
330
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2025.
|
PAGO |
2.133,02 |
|
| 10/03/2025 |
330
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS PARA A FORMAÇÃO PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. NOTA Nº30, ANEXA.
|
PAGO |
2.133,02 |
|
| 10/03/2025 |
330
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES FEVREIRO/2025. CONFORME CI Nº63/25.
|
PAGO |
2.133,02 |
|
| 10/03/2025 |
330
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES FEVREIRO/2025. CONFORME CI Nº63/25.
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
330
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS PARA A FORMAÇÃO PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. NOTA Nº30, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
330
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2025.
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
330
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de diárias a cidade de Recife/PE para resolver serviço da Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação e [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
330
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES FEVREIRO/2025. CONFORME CI Nº63/25.
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
330
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de diárias a cidade de Recife/PE para resolver serviço da Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação e [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
330
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS PARA A FORMAÇÃO PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. NOTA Nº30, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
330
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2025.
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
33
ANDREY GABRIEL LOPES SAMPAIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
551,00 |
|
| 10/03/2025 |
33
LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA PLACA DA COZINHA COMUNITÁRIA.C.I 25/25
|
LIQUIDADO |
551,00 |
|
| 10/03/2025 |
33
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
LIQUIDADO |
551,00 |
|
| 10/03/2025 |
33
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
551,00 |
|
