| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2025 |
275
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
6.207,87 |
|
| 30/01/2025 |
275
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.207,87 |
|
| 30/01/2025 |
275
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.207,87 |
|
| 30/01/2025 |
275
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SEVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME CI Nº117/25.
|
EMPENHADO |
252,00 |
|
| 30/01/2025 |
274
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PAPELARIA PLOTAGEM MAPA DE OBRAS 06 (SEIS) UNIDADES. CONFORME CI Nº28/25.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 30/01/2025 |
273
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FRETE PARA TRANSPORTAR 14 DISCOS RECORTADOS 28X6 F 1.5/8 PARA GRADE AR BALDAN, DA CIDADE DE PETROLINA ATÉ O MUNICÍPIO, NO DIA 19/02. CONFORME CI Nº16/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 30/01/2025 |
272
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO ALUQUEL DE UMA VAN PARA VIAGEM NO DIA 23/02, DESTINADA AO TRANPORTE DOS APICULTORES DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE SERRA TALHADA, PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO TE [...]
|
EMPENHADO |
830,00 |
|
| 30/01/2025 |
271
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS GRUPOS CULTURAIS QUE SE APRESENTARÃO NO "ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA" NO DIA 03 DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº43/ [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 30/01/2025 |
270
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA PARA O ATENDIMENTO E NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO. REF. AO MES DE F [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 30/01/2025 |
269
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA PUBLICIDADE DAS AÇÕES DA PREFEITURA, CONFORME CI Nº04/25.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 30/01/2025 |
268
L G PECAS E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO, VEICULO FIAT STRAD PLACA QYK3C85, VEICULO PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, CEDIDO A S [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 30/01/2025 |
267
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA. NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. CI. Nº114/25.
|
EMPENHADO |
42,00 |
|
| 30/01/2025 |
266
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE AO MES 02/2025. CONFORME C.I Nº18/25.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 30/01/2025 |
265
FRANCISCO GOMES E SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 02/2025 CONF. C.I. N°26/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 30/01/2025 |
264
CICERO SANTOS DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, ONDE REALIZOU REPAROS NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). CONF. CI Nº48/25.
|
EMPENHADO |
369,00 |
|
| 30/01/2025 |
263
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...]
|
EMPENHADO |
1.747,39 |
|
| 30/01/2025 |
262
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA. FAT. DO MES. CONF. CI Nº
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
261
CLAUDIO GOMES DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDATOR DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA. CONF. CONT. N° 062/2024, PROC. LIC. N°043/2024, DISP. N°013/2024. REF. AO 1º T [...]
|
EMPENHADO |
17.400,00 |
|
| 30/01/2025 |
260
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E SUPRIMENTOS PARA A MÁQUINA PATROL (BALDE DE OLEO SAE 50-PETROBRAS 20L, FILTRO DE TRANSMISSÃO, TIRA, CHAPA TIRA, FILTRO LUBRIFICANTE, BALDE DE O [...]
|
EMPENHADO |
9.976,00 |
|
| 30/01/2025 |
259
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL. CONFORME CI Nº25/25.
|
EMPENHADO |
657,00 |
|
| 30/01/2025 |
258
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE PNEUS DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. NO MES FEVEREIRO/2025. CONF. CI Nº47/25.
|
EMPENHADO |
55,00 |
|
| 30/01/2025 |
257
MILENA LUNA TAVARES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR A VIAGEM A RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A VÁRIOS ÓRGÃOS DO ESTADO, ENTRE OS DIAS 17,18 E 19 DE FEVEREIRO/2025. CI Nº 44/25.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 30/01/2025 |
256
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA E DO CARRO STRADA (JAQ-2A64). CONFORME CI Nº26/25.
|
EMPENHADO |
458,22 |
|
| 30/01/2025 |
255
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A TRADICIONAL "4ª CORRIDA DO MENTIROSO", QUE ACONTECE NO SITIO MAMOEIRO NO DIA 06 DE ABRIL/2025. CONFORME CI Nº49/ [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
254
ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL FINANCEIRO DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DURANTE A FEIRA DO POVOADO DE LAGOAS DOS MILAGRES, NOS DIAS 12 E 16 DE JANEIRO/2025. CONFORME CI [...]
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 30/01/2025 |
253
CICERO DANYLO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO E REGÊNCIA DA "BANDA 25 DE MARÇO" DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CI Nº40/25.
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 30/01/2025 |
252
JOSE EVANIELLYSON DE ESPINDOLA SA - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAÇAMBA PARA CARREGAMENTO DE LIXO E ENTULHO PARA O ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO-PE, NO PERIODO DE 24/01/2025 A 10/02/2025. CONFORME C [...]
|
EMPENHADO |
6.576,00 |
|
| 30/01/2025 |
251
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) CAMARA DE AR PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CAT. CONFORME CI Nº22/25.
|
EMPENHADO |
496,00 |
|
| 30/01/2025 |
250
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERCIÇOS DE BORRACHARIA (REMENDO DE PNEU) DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA. CONF. CI Nº24/25.
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 30/01/2025 |
207
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA ANTERIORES AO ANO DE 2025, RETIDOS NA COTA PARTE DO FPM.
|
PAGO |
4.234,43 |
|
| 30/01/2025 |
207
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA ANTERIORES AO ANO DE 2025, RETIDOS NA COTA PARTE DO FPM.
|
LIQUIDADO |
4.234,43 |
|
| 30/01/2025 |
137
NAYANNE BEZERRA XAVIER
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
LIQUIDADO |
1.125,89 |
|
| 30/01/2025 |
137
NAYANNE BEZERRA XAVIER
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
LIQUIDADO |
1.125,89 |
|
| 30/01/2025 |
129
IVONE XAVIER FREIRE
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES DESTINADAS A EQUIPE DE PRODUÇÃO, ESTRUTURAS DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E TURISTICO "FESTA TRADICIONAL DE GRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.470,00 |
|
| 30/01/2025 |
128
MARIA LUIZA DE SOUZA PEREIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ARTISTAS NAS REUNIÕES DE RECADASTRAMENTO CULTURAL, CONF. C.I. N°23/25 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 30/01/2025 |
127
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A EQUIPES DE PRODUÇÃO, ESTRUTURA, SOM E ILUMINAÇÃO NOS FESTEJOS DE GROSSOS CONF. C.I. N°24/25 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 30/01/2025 |
126
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ARTISTAS CULTURAIS QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO CULTURAL E TURISTICO NOS TRADICIONAIS FESTEJOS DO DISTRITO DE GROSSOS CONF. C.I. N [...]
|
LIQUIDADO |
730,00 |
|
| 30/01/2025 |
125
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A EQUIPE DE PRODUÇAO, ESTRUTURA DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO DO EVENTO CULTURAL NOS FESTEJOS DE SITIO RIACHO VERDE I CONF. C.I. N°25/2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.025,00 |
|
| 30/01/2025 |
125
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE ADICIONAL DO FUNCIONARIO EFETIVO CEDIDOS DE TERRA NOVA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO (TERRA NOVA PREV) DURANTE O ANO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
124
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL DO FUNCIONARIO EFETIVO CEDIDOS DE TERRA NOVA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO (TERRA NOVA PREV) DURANTE O ANO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
123
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
122
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
121
FUNPREV - PREV
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
35.064,45 |
|
| 30/01/2025 |
120
FUNPREV - PREV
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARTE PATRONAL (CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
50.978,05 |
|
| 30/01/2025 |
119
FUNPREV - PREV
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (FUNDEB 30%) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
63.470,96 |
|
| 30/01/2025 |
118
FUNPREV - PREV
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARTE PATRONAL (VAAT CRECHE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
92.276,24 |
|
| 30/01/2025 |
117
FUNPREV - PREV
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (FUNDEB 70%) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
428.896,90 |
|
| 30/01/2025 |
116
FUNPREV - PREV
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARTE PATRONAL (FUNDEB 70%) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
623.543,50 |
|
| 30/01/2025 |
115
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
114
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
113
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
112
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
5.970,01 |
|
| 30/01/2025 |
112
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.970,01 |
|
| 30/01/2025 |
112
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
111
SEMPRE LIMPO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 11 [...]
|
EMPENHADO |
285,60 |
|
| 29/01/2025 |
94
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 29/01/2025 |
80
FRANCISCO SILVA TORRES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 29/01/2025 |
79
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 29/01/2025 |
78
CICERO JOAQUIM DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 29/01/2025 |
77
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
