Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2108 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS OURICURI-PE FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 08/2025. |
1.583,00 |
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EMPENHO: 2109 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TERRA NOVA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 08/2025. |
5.323,14 |
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EMPENHO: 2110 - DATA: 29/08/2025
FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATOS 30% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 08/2025. |
6.518,00 |
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EMPENHO: 2111 - DATA: 29/08/2025
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. EDUC. CONTRATO 70% / ENS, FUND / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 08/2025. |
35.933,00 |
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EMPENHO: 2112 - DATA: 29/08/2025
ASSOCIAÇÃO AUTOUNIDOS DE PROTEÇÃO VEICULAR E BENEF |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SEGUROS VEICULAR DOS ÔNIBUS DE PLACA SNL6C29, SOB6F25, SOJ7I20, SOL2D05 DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº1478/25, BOLETO Nº133624. ANEXA. |
1.999,50 |
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EMPENHO: 2113 - DATA: 29/08/2025
GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONJUNTO DE UNIFORMES PADRONIZADOS PARA REALIZAR DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS CURRICULARES NAS ESCOLAS. PAG. CONF. CI Nº1479/25, E NF ANEXA. |
2.467,50 |
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EMPENHO: 2114 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 08/2025. |
3.172,26 |
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EMPENHO: 2115 - DATA: 29/08/2025
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. |
100,00 |
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EMPENHO: 2116 - DATA: 29/08/2025
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (PAULO RICARDO MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. |
100,00 |
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EMPENHO: 2117 - DATA: 29/08/2025
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ANTHONY LORENZO DE O. FERREIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. |
100,00 |
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EMPENHO: 2118 - DATA: 29/08/2025
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ENZO EMANUEL DE O. FERREIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. |
100,00 |
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EMPENHO: 2119 - DATA: 29/08/2025
DAMACIO FERREIRA DE SA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ANA JULIA GOMES FERREIRA DE SA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. |
75,00 |
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EMPENHO: 2120 - DATA: 29/08/2025
JOAO LUIZ DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (JOAO MIGUEL DE JESUS TENORIO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. |
200,00 |
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EMPENHO: 2121 - DATA: 29/08/2025
JOAO LUIZ DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ITALO ROBSON TENORIO DE CARVALHO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. |
200,00 |
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EMPENHO: 2122 - DATA: 29/08/2025
KLEANE MARIA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (KAYCK KAUÊ DA SILVA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. |
200,00 |
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EMPENHO: 2123 - DATA: 29/08/2025
MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SA ALVES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (LAURA BEZERRA ALVES) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. |
75,00 |
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EMPENHO: 2124 - DATA: 29/08/2025
SUELY MARIA DE OLIVEIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (NOAH NENJAMIM DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. |
100,00 |
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EMPENHO: 2125 - DATA: 29/08/2025
MARIA SOLANGE LUIZA BARBOZA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MIGUEL BARBOZA DOS SANTOS) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. |
200,00 |
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EMPENHO: 2126 - DATA: 29/08/2025
ISRAEL ISLAEL DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, ( ISMAEL ISLAEL DA SILVA) CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO, ANEXA. |
100,00 |
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EMPENHO: 2127 - DATA: 29/08/2025
JANDERSON WILLYAM DOS SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, ( JANDERSON WILLYAM DOS SANTOS) CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO, ANEXA. |
200,00 |
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EMPENHO: 2128 - DATA: 29/08/2025
JOSINEIDE LINDALRA DE OLIVEIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (ALLYSSON DE OLIVEIRA BARBOZA) CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO, ANEXA. |
200,00 |
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EMPENHO: 1395 - DATA: 29/08/2025
NELSON SAMPAIO VEIRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SCERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CI Nº502/25. |
2.279,64 |
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EMPENHO: 1396 - DATA: 29/08/2025
EDILANIA FERREIRA GONDIM SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL VERDEJANTE-P [...] |
1.969,15 |
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EMPENHO: 1397 - DATA: 29/08/2025
ANA CECILIA LIMA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, NO MES DE SETEMBRO/2025. CONF. CI Nº494/25. |
316,00 |
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EMPENHO: 1398 - DATA: 29/08/2025
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...] |
2.620,42 |
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EMPENHO: 1398 - DATA: 29/08/2025
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...] |
2.620,42 |
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EMPENHO: 1399 - DATA: 29/08/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL VERDEJANTE-P [...] |
3.115,05 |
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EMPENHO: 1399 - DATA: 29/08/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL VERDEJANTE-P [...] |
3.115,05 |
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EMPENHO: 1400 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA. COMP. 08/2025. |
11.318,00 |
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EMPENHO: 1401 - DATA: 29/08/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL VERDEJANTE-P [...] |
1.558,20 |
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