Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1425 - DATA: 29/08/2025
TIAGO OLIVEIRA E SILVA - ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...] |
472,50 |
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EMPENHO: 1426 - DATA: 29/08/2025
VINICIOS FERREIRA BEZERRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA REUNIÃO OCORRIDA NO DIA 26 DE AGOSTO P/ TRATAR DA VIABILIDADE DE CAPTAÇÃO DA ÁGUA DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCIS [...] |
1.046,00 |
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EMPENHO: 1427 - DATA: 29/08/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA OBRAS. CONFORME CI Nº137/25. |
523,00 |
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EMPENHO: 2134 - DATA: 29/08/2025
CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO, DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025. |
2.106,00 |
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EMPENHO: 2135 - DATA: 29/08/2025
PAULO ANDRE DE SOUZA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA. |
590,00 |
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EMPENHO: 2136 - DATA: 29/08/2025
JAILSON JAIME DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA. |
1.100,00 |
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EMPENHO: 1359 - DATA: 29/08/2025
AUTO CENTER JF COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS L |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DUCATO, PLACA PCR9I71, CONFORME CI 1388/2025 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 1360 - DATA: 29/08/2025
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA, REALIZADA EM ABRIL DE 2025, CONFORME A CI [...] |
590,00 |
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EMPENHO: 1361 - DATA: 29/08/2025
AUTO CENTER JF COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS L |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DUCATO, PLACA QYS9D93, CONFORME CI 1389/2025 |
2.800,00 |
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EMPENHO: 1362 - DATA: 29/08/2025
CLÍNICA UNIGASTRO DR EDICEU JUSTINO LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DO PACIENTE GLEYDSON MANOEL ALVES, CONFORME A CI 1406/25, E NOTA 453. |
300,00 |
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EMPENHO: 1363 - DATA: 29/08/2025
NAYARA CRISTINA SILVA SANTOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENEFERMAGEM NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE APS DA PORTARIA GM/MS Nº6.907/2025, J [...] |
3.360,00 |
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EMPENHO: 1428 - DATA: 29/08/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS, PERTECENTES A PREFEITURA DE VERDEJANTE NAS QUANTIDADES E ES [...] |
2.040,00 |
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EMPENHO: 1428 - DATA: 29/08/2025
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS, PERTECENTES A PREFEITURA DE VERDEJANTE NAS QUANTIDADES E ES [...] |
2.040,00 |
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EMPENHO: 1429 - DATA: 29/08/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS, PERTECENTES A PREFEITURA DE VERDEJANTE NAS QUANTIDADES E ES [...] |
680,00 |
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EMPENHO: 1429 - DATA: 29/08/2025
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS, PERTECENTES A PREFEITURA DE VERDEJANTE NAS QUANTIDADES E ES [...] |
680,00 |
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EMPENHO: 1430 - DATA: 29/08/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS, PERTECENTES A PREFEITURA DE VERDEJANTE NAS QUANTIDADES E ES [...] |
5.100,00 |
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EMPENHO: 1430 - DATA: 29/08/2025
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS, PERTECENTES A PREFEITURA DE VERDEJANTE NAS QUANTIDADES E ES [...] |
5.100,00 |
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EMPENHO: 1431 - DATA: 29/08/2025
CHARLENE Q. DOS S. COUTINO |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PERSONALIZADAS PARA USO NO DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO/2025. CONF. CI Nº139/25. |
1.200,00 |
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EMPENHO: 1432 - DATA: 29/08/2025
FUNPREV PREV |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM ABERTO ESCESSO DJ N°017/2017/CGACI/DRPSP/SPPS/MF. |
18.255,85 |
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EMPENHO: 2137 - DATA: 29/08/2025
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CAMISA EM MALHA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA. |
1.850,00 |
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EMPENHO: 2138 - DATA: 29/08/2025
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA. |
9.990,00 |
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EMPENHO: 2139 - DATA: 29/08/2025
ALEA COMERCIAL LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PELOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS, PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. CONTRATO [...] |
14.277,50 |
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EMPENHO: 2140 - DATA: 29/08/2025
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR, COM DESTINO A SERRA TALHADA-PE, PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTER [...] |
60,00 |
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EMPENHO: 1364 - DATA: 29/08/2025
ALINE MATIAS DE SÁ BEZERRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE PSIQUIATRIA, NA EQUIPE MULTI, PARA APRIMORAR A RESOLUTIVIDADE NA APS, DE FORMA ARTICULADA COM A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE, E FORTALECIMENTO [...] |
21.600,00 |
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EMPENHO: 1365 - DATA: 29/08/2025
JODJA RAYLA PEREIRA DE SA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO INTERNA DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR, RECEPÇÃO, AGENDAMENTO DE PACIENTES, ORGANIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS E GERÊNCIA G [...] |
2.110,00 |
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EMPENHO: 599 - DATA: 29/08/2025
LIDIANE DE SOUZA SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO ME [...] |
200,00 |
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EMPENHO: 600 - DATA: 29/08/2025
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento de diaria para a cidade de Recife para participar da 16ª Conferência Estadual de Assistência Social de Pernambuco nos dia 23,24 e 25/09/ [...] |
1.080,00 |
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EMPENHO: 601 - DATA: 29/08/2025
UIRES MATIAS DE ARAUJO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento de diaria para a cidade de Recife para participar da 16ª Conferência Estadual de Assistência Social de Pernambuco, como Delegado Titular [...] |
810,00 |
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EMPENHO: 602 - DATA: 29/08/2025
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA. |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Ajuda de Custo para participar da 16ª Conferência Estadual de Assistência Social de Pernambuco,como Delegada T [...] |
600,00 |
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EMPENHO: 603 - DATA: 29/08/2025
CARLOS ALVES BEZERRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de diárias para a cidade de Recife/PE com Conselheiros para Conferência Estadual da Assistência Social,nos dias 23, [...] |
840,00 |
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