Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1401 - DATA: 29/08/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL VERDEJANTE-P [...] |
1.558,20 |
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EMPENHO: 1402 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO COMP. 08/2025. |
4.950,00 |
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EMPENHO: 1403 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO ELETIVO GAB. PREFEITO. COMP. 08/2025. |
22.500,00 |
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EMPENHO: 1404 - DATA: 29/08/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL VERDEJANTE-P [...] |
1.533,15 |
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EMPENHO: 1404 - DATA: 29/08/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL VERDEJANTE-P [...] |
1.533,15 |
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EMPENHO: 1405 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. CULTURA COMP. 08/2025. |
9.944,00 |
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EMPENHO: 1406 - DATA: 29/08/2025
EDILANIA FERREIRA GONDIM SILVA ME. |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL VERDEJANTE-P [...] |
875,70 |
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EMPENHO: 1407 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 08/2025. |
11.003,04 |
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EMPENHO: 1408 - DATA: 29/08/2025
EDILANIA FERREIRA GONDIM SILVA ME. |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL VERDEJANTE-P [...] |
1.165,20 |
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EMPENHO: 1409 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 08/2025. |
12.137,95 |
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EMPENHO: 1410 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA. COMP. 08/2025. |
15.500,33 |
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EMPENHO: 1411 - DATA: 29/08/2025
R.M ALVES DA CRUZ - ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES PARA 2 SECOPA - SEMINÁRIO DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS DO AGRESTE, SERÁ UM GRANDE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SER [...] |
5.988,00 |
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EMPENHO: 1412 - DATA: 29/08/2025
THIAGO DE MENDONCA SANTOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA DE MATERIAL PARA O SETOR DE CONTROLE INTERNO. CONFORME CI Nº505/25. |
800,00 |
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EMPENHO: 1413 - DATA: 29/08/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DO PREFEITO, CONFORME CI Nº 508/25. |
450,00 |
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EMPENHO: 2129 - DATA: 29/08/2025
RICARDO DE SA E SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 3 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICO. C.I Nº 1484/25 |
630,00 |
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EMPENHO: 2130 - DATA: 29/08/2025
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41 |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS OMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONF. C.I EN 1486/25 E NF ANEXA. |
640,00 |
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EMPENHO: 2131 - DATA: 29/08/2025
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41 |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM NOTEBOOK DA EQUIPE MULTIFUCIONAL DESTA SECRETARIA, CONF. C.I 1485/25 E NF ANEXA. |
685,00 |
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EMPENHO: 2132 - DATA: 29/08/2025
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE UM GLOBO TERRESTRE PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MAE MOSA, CON. C.I E NF ANEXA. |
77,50 |
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EMPENHO: 2133 - DATA: 29/08/2025
GLEYCIÊDA TAVARES NUNES RODRIGUES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PUBLICOS. |
540,00 |
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EMPENHO: 1414 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO. COMP 08/25. |
40.450,82 |
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EMPENHO: 1415 - DATA: 29/08/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2025. FATURA DO MES /2025. CÓD. CLIENTE Nº |
15.000,00 |
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EMPENHO: 1416 - DATA: 29/08/2025
TIAGO OLIVEIRA E SILVA - ME |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO NO ESPAÇO CULTURAL. CINFORME CI Nº138/25. |
574,00 |
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EMPENHO: 1417 - DATA: 29/08/2025
VINICIOS FERREIRA BEZERRA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO EVENTUAL DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS DE MESAS DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CI Nº134/25. |
600,00 |
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EMPENHO: 1418 - DATA: 29/08/2025
ANTONIO VITALINO LEANDRO FILHO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO 2º SECOPA - SEMINÁRIO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO AGRESTE, SERÁ UM GRANDE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA [...] |
630,00 |
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EMPENHO: 1419 - DATA: 29/08/2025
ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO 2º SECOPA - SEMINÁRIO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO AGRESTE, SERÁ UM GRANDE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA [...] |
630,00 |
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EMPENHO: 1420 - DATA: 29/08/2025
PAULA EDUARDA DA SILVA ALVES BEZERRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO 2º SECOPA - SEMINÁRIO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO AGRESTE, SERÁ UM GRANDE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA [...] |
630,00 |
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EMPENHO: 1421 - DATA: 29/08/2025
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO 2º SECOPA - SEMINÁRIO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO AGRESTE, SERÁ UM GRANDE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA [...] |
810,00 |
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EMPENHO: 1422 - DATA: 29/08/2025
TIAGO OLIVEIRA E SILVA - ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...] |
795,00 |
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EMPENHO: 1423 - DATA: 29/08/2025
TIAGO OLIVEIRA E SILVA - ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...] |
345,00 |
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EMPENHO: 1424 - DATA: 29/08/2025
TIAGO OLIVEIRA E SILVA - ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...] |
115,00 |
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