| Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
| EMPENHO: 115 - DATA: 17/03/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE-ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de gênero alimentício? (ARROZ PARBOLIZADO 1KG) para atender as necessidades da COZINHA COMUNIATRIA [...] |
6.568,00 |
| EMPENHO: 114 - DATA: 17/03/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS(ExtratoTomate,Feijão Carioca,Feijão Corda, Macarrão, Margarina,Sal,Vinagre [...] |
8.236,40 |
| EMPENHO: 113 - DATA: 17/03/2025
AFAGU SERVIÇOS LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FUNERARIO PRESTADO AO FALECIDO: EDVANIO SANTANA DA SILVA .,conforme nota fiscal e documentos anexos.C.I 106/25 |
4.100,00 |
| EMPENHO: 112 - DATA: 17/03/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS para atender as necessidades de manutenção do Progama Criança Feliz, confo [...] |
1.542,27 |
| EMPENHO: 111 - DATA: 17/03/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS(Biscoito Vitamassa Maria, Biscoito Cream Cracker,Café Aurora,Leite, Farinh [...] |
1.524,80 |
| EMPENHO: 110 - DATA: 17/03/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS(Açucar Cristal Sup Petribu 1kg e Amido de Milho KIMIMO) para atender as ne [...] |
642,90 |
| EMPENHO: 109 - DATA: 17/03/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios(Café Aurora,Achocolatado Marata,Macarrão Espaguete,Margarina Primor,Óleo d [...] |
2.083,75 |
| EMPENHO: 108 - DATA: 17/03/2025
BRUNA KELLY DA SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme co [...] |
1.518,00 |
| EMPENHO: 107 - DATA: 17/03/2025
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) TENDA PARA ATIVIDADE REALIZADA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS COMEMORAÇOES DE EMANICIPAÇÃO DO MUNICIPIO/2025 C.I 93/25 |
170,00 |
| EMPENHO: 106 - DATA: 17/03/2025
ANDREIA PIRES DUARTE |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,CRIANÇA FELIZ , referente a 20 dias do mês de MARÇO de 2025, conforme Contrato nº 03/2025 C. [...] |
1.012,00 |
| EMPENHO: 105 - DATA: 17/03/2025
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo a 19 dias do mês de MARÇO de 2025, conforme contrato n [...] |
961,40 |
| EMPENHO: 104 - DATA: 17/03/2025
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025. C.I [...] |
1.518,00 |
| EMPENHO: 103 - DATA: 17/03/2025
MAGDA FREIRE PEREIRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme contrato 10/2025.C. [...] |
1.518,00 |
| EMPENHO: 102 - DATA: 17/03/2025
MARCIA FREIRE BEZERRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme contrato 11/2025. C. [...] |
1.518,00 |
| EMPENHO: 101 - DATA: 17/03/2025
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de MARÇO 2025, conforme contrato 13/2025. C. [...] |
1.518,00 |
| EMPENHO: 100 - DATA: 17/03/2025
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme contr [...] |
1.518,00 |
| EMPENHO: 99 - DATA: 17/03/2025
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme cont [...] |
1.518,00 |
| EMPENHO: 98 - DATA: 17/03/2025
OSMARA MORBELY SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme contr [...] |
1.518,00 |
| EMPENHO: 97 - DATA: 17/03/2025
MAYLANNE MATIAS SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como OFICINEIRA no Programa(SCFV)SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , referente ao mês de MARÇO de 2025, conforme contrato nº 05/2 [...] |
1.518,00 |
| EMPENHO: 96 - DATA: 17/03/2025
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de MARÇO de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 91/25 |
1.518,00 |
| EMPENHO: 10 - DATA: 17/03/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de AGUA MINERAL 20L, BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCU [...] |
196,97 |
| EMPENHO: 10 - DATA: 17/03/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de AGUA MINERAL 20L, BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCU [...] |
196,97 |
| EMPENHO: 10 - DATA: 17/03/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de AGUA MINERAL 20L, BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCU [...] |
196,97 |
| EMPENHO: 9 - DATA: 17/03/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA COMP. 03/2025. |
616,67 |
| EMPENHO: 401 - DATA: 14/03/2025
GUSTAVO MATIAS ARAUJO CRUZME |
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TAIS COMO: BOLA, TROFEU, PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DA CIDADE DE VERDEJANTE, CONF. CONSTA E [...] |
2.655,00 |
| EMPENHO: 477 - DATA: 14/03/2025
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DO TIPO LEITE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 024/2025, PROC. LICIT. 090/2024 E PREG. EL [...] |
4.783,08 |
| EMPENHO: 477 - DATA: 14/03/2025
HOSPITALARE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA ME EPP |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DO TIPO LEITE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 024/2025, PROC. LICIT. 090/2024 E PREG. EL [...] |
4.783,08 |
| EMPENHO: 476 - DATA: 14/03/2025
LUIZ ADOLFO MIRANDA BEM |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ACOMPANHAR PACIENTE INTERNO DO HOSPITAL, CONFORME REGULAÇÃO DE SENHA DO SISTEMA SUS, E DA CI 363/2025 |
2.700,00 |
| EMPENHO: 475 - DATA: 14/03/2025
LARAH ISABELLA ALVES MAGALHÃES DE SÁ ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UM DESTILADOR DE ÁGUA 4L, 220V 50/60HZ, PARA ATENDER AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS. DADOS PARA PAGAMENTO PE [...] |
1.475,00 |
| EMPENHO: 403 - DATA: 14/03/2025
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS DE PUBLICIDADE, MES DE FEVEREIRO/2025. CONFORME CI Nº08/25. |
800,00 |
