Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 3110 - DATA: 28/11/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 227/2025- 8º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. [...] |
4.185,50 |
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EMPENHO: 3111 - DATA: 28/11/2025
DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA. |
400,00 |
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EMPENHO: 3112 - DATA: 28/11/2025
JOAO LUIZ DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA. |
200,00 |
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EMPENHO: 3113 - DATA: 28/11/2025
MARIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA. |
100,00 |
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EMPENHO: 3114 - DATA: 28/11/2025
JULIANA MARIANA DOS SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA. |
100,00 |
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EMPENHO: 3115 - DATA: 28/11/2025
MAYSA LOURDES DOS SANTOS SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA. |
200,00 |
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EMPENHO: 3116 - DATA: 28/11/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 227/2025- 8º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2 [...] |
4.428,00 |
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EMPENHO: 3116 - DATA: 28/11/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 227/2025- 8º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2 [...] |
4.428,00 |
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EMPENHO: 3116 - DATA: 28/11/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 227/2025- 8º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2 [...] |
4.428,00 |
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EMPENHO: 3117 - DATA: 28/11/2025
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CARVALHO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA. |
100,00 |
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EMPENHO: 3118 - DATA: 28/11/2025
ISRAEL ISLAEL DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA. |
100,00 |
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EMPENHO: 3119 - DATA: 28/11/2025
VANDERLEI JOAO DO CARMO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA. |
200,00 |
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EMPENHO: 3120 - DATA: 28/11/2025
FRANCINALDO JACINTO DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA. |
200,00 |
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EMPENHO: 3121 - DATA: 28/11/2025
AUDENI PIRES DE CARVALHO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2105/25. ANEXA. |
3.387,11 |
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EMPENHO: 856 - DATA: 28/11/2025
PATRICIA MARIA DA SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO 2025. CONFORME PARECER SOCIAL AN [...] |
200,00 |
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EMPENHO: 857 - DATA: 28/11/2025
MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO 2025. CONFORME PARECER SOCIAL AN [...] |
200,00 |
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EMPENHO: 858 - DATA: 28/11/2025
MARIA DE LOURDES ALEXANDRINA DOS ANJOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO 2025. CONFORME PARECER SOCIAL AN [...] |
300,00 |
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EMPENHO: 859 - DATA: 28/11/2025
RAYRA GABRIELLA FREIRE GONDIM |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento pelo REAJUSTE da INTERNET PRESTADA, PARA USO E DISTRIBUIÇÃO DE DEMAIS SETORES vinculados a Secretaria de Assistencia Social, nos meses dee julho, agost [...] |
1.057,50 |
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EMPENHO: 860 - DATA: 28/11/2025
MIRIAN DA SILVA CORDEIRO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de um auxilio emergencial, para atender as necessidades de uma familia em total vulnerabilidade social conforme documentação anexa.C.I 873/25 |
400,00 |
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EMPENHO: 1970 - DATA: 27/11/2025
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME CI Nº758/25. |
150,00 |
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EMPENHO: 1971 - DATA: 27/11/2025
MARIA DE FÁTIMA REINALDO CARVALHO |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIST [...] |
1.523,97 |
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EMPENHO: 1972 - DATA: 27/11/2025
VINICIOS FERREIRA BEZERRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº744/25. |
500,00 |
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EMPENHO: 1973 - DATA: 27/11/2025
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA. |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA BOBINA TOPLEX VERDE 3/4. CONFORME CI Nº745/25. |
1.896,00 |
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EMPENHO: 1974 - DATA: 27/11/2025
58.719.992 ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A SERVIOS DE MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA XCMG: SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA NO EVAPORADOR DE AR CONDICIONADO, CONFERÊNCIA DE FLUIDO DE GÁS REFRIGERANTE DE AR CONDICIONADO. P [...] |
1.400,00 |
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EMPENHO: 1975 - DATA: 27/11/2025
FRANCIDALVA MARIA DOS SANTOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, NO PERIODO DE LICENÇA DA SERVIDORA DE PORTARIA Nº11/94. REF. [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1976 - DATA: 27/11/2025
DANILO EDIVALDO SILVA SOUZA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DOS CORREIOS FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE, NO PERIODO DE LICENÇA MATERNIDADE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°02/25. [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1977 - DATA: 27/11/2025
CICERO ALVES MARTINS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E GOVERNO. [...] |
608,00 |
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EMPENHO: 1978 - DATA: 27/11/2025
CICERO ALVES MARTINS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DE MARMITAS E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, DURANTE O PERIODO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CEMITÉRIOS, [...] |
690,00 |
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EMPENHO: 1919 - DATA: 27/11/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. PELA ORDEM D [...] |
272,00 |
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EMPENHO: 1919 - DATA: 27/11/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. PELA ORDEM D [...] |
272,00 |
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