Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1936 - DATA: 27/11/2025
IARA DE OLIVEIRA SANTOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO DE RECEPICIONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50/2025. REFERENTE AO MÊS 12/2025, CONFORME A CI 1972/25. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1937 - DATA: 27/11/2025
HIAGO OLIVEIRA SANTOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO RECEPICIONISTA PARA CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DE FLUXO ENTRE ATENDIMENTO MÉDICO E PACIENTES. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025. REFERENTE AO MÊS 12/2025 [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1938 - DATA: 27/11/2025
MARIA ALAIDE FERREIRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 41/2025. REFERENTE AO MÊS 12/2025, CONFORME A CI 1969 [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1939 - DATA: 27/11/2025
MARIA EDUARDA LOPES DE SANTANA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO BIOQUÍMCA PARA ANÁLISES CLINICAS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 57/2025. REFERENTE AO MÊS 1 [...] |
1.800,00 |
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EMPENHO: 1940 - DATA: 27/11/2025
ANNA JULIA DE SÁ MONTEIRO LIMA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS ATENDIMENTOS COMO ODONTÓLOGA NA SAÚDE BUCAL ESPECIALIZADA SESB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2025, REFERENTE AOS DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO, PELA CI 1958/ [...] |
1.666,66 |
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EMPENHO: 1941 - DATA: 27/11/2025
LILIA ALVES RIBEIRO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA OS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 21/2025. REFERENTE AO MÊS 12/2025, [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1942 - DATA: 27/11/2025
JOSÉ CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 20 DIAS NO MÊS 12/2025, CONFORME A CI 2025/25 E NOTA 28819. |
1.333,33 |
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EMPENHO: 1943 - DATA: 27/11/2025
JOSÉ ALEX DA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUT PARA O PREPARO E COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO, DO CONTRATO 212/2025, PROC. LICIT. 46/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 20/2025, SERVIDA NO [...] |
1.213,00 |
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EMPENHO: 3102 - DATA: 27/11/2025
COMERCIAL RENASCER LTDA ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA A CRECHE MÂE MOSA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. |
500,00 |
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EMPENHO: 3103 - DATA: 27/11/2025
EMPRESA AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS, INFORMÁTICA E AUDIO, ( ARMÁRIO, CADEIRA, CAIXA DE SOM, FOGÃO, IMPRESSORA E ETC.), CONF. CONSTAM DESCRITOS EM CONTRA [...] |
1.876,00 |
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EMPENHO: 3104 - DATA: 27/11/2025
MARIA DE FATIMA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA. |
250,00 |
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EMPENHO: 3105 - DATA: 27/11/2025
DAMIAO LUIZ DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA. |
250,00 |
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EMPENHO: 3106 - DATA: 27/11/2025
GILVANI MARIA DE JESUS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA. |
300,00 |
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EMPENHO: 3107 - DATA: 27/11/2025
GILVANI MARIA DE JESUS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA. |
300,00 |
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EMPENHO: 1949 - DATA: 26/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREF.RESCISÃO COMP. 11/2025 |
1.950,01 |
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EMPENHO: 1950 - DATA: 26/11/2025
PAULA EDUARDA DA SILVA ALVES BEZERRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A RECIFE-PE, NOS DIAS 01 E 02/12/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE PERANTE A ALEPE E CASA CIVIL, ENTRE OUTROS. CONFORME CI Nº743/25. |
420,00 |
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EMPENHO: 1951 - DATA: 26/11/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS GAB. PREF. RESCISÃO COMP. 04/2025. |
583,34 |
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EMPENHO: 1952 - DATA: 26/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREF., COMP. 11/2025 |
35.932,80 |
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EMPENHO: 1953 - DATA: 26/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. PREF., COMP. 11/2025 |
5.984,70 |
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EMPENHO: 1954 - DATA: 26/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. PREF. COMP. 11/25. |
4.950,00 |
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EMPENHO: 1955 - DATA: 26/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS, COMP. 11/2025 |
22.500,00 |
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EMPENHO: 1956 - DATA: 26/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREF. COMP. 11/2025 |
14.099,16 |
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EMPENHO: 1957 - DATA: 26/11/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02 (DUAS) LAVAGENS DO FIAT STRADA: PLACA: QYK3C85, NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONF. CI Nº754/25. |
100,00 |
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EMPENHO: 1958 - DATA: 26/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. CULTURA COMP. 11/2025 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 1959 - DATA: 26/11/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SEVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA PARA O MOTORISTA DA CAÇAMBA E DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME CI [...] |
232,00 |
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EMPENHO: 1960 - DATA: 26/11/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS GAB. PREF.COMP. 11/2025. |
583,34 |
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EMPENHO: 1961 - DATA: 26/11/2025
MARIA GABRIELA DE ARAUJO PEREIRA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE DE PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SEC. DE CULTURA NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME CI Nº258/25. |
4.110,00 |
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EMPENHO: 1962 - DATA: 26/11/2025
ALEXSANDRO ALVES |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E LOGISTICA NA PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME [...] |
5.480,00 |
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EMPENHO: 1963 - DATA: 26/11/2025
IVAN CARLOS RODRIGUES DE SOUZA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE E LOGISTICA DA PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2025. CONFOR [...] |
5.480,00 |
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EMPENHO: 1964 - DATA: 26/11/2025
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS PREMIAÇÕES QUE SERÃO DISTRIBUIDAS DURANTE A TRADICIONAL "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" EVENTO CULTURAL E TURIS [...] |
15.000,00 |
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