Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 403 - DATA: 14/03/2025
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS DE PUBLICIDADE, MES DE FEVEREIRO/2025. CONFORME CI Nº08/25. |
800,00 |
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EMPENHO: 410 - DATA: 14/03/2025
FOLHA PAG. COMISSIONADO CRECHE 70% SEC. EDUC. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025 |
4.209,92 |
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EMPENHO: 411 - DATA: 14/03/2025
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025. |
33.429,52 |
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EMPENHO: 412 - DATA: 14/03/2025
FOLHA PAG. EFET. LIC. MATER. ENS. FUND. SEC. EDUC. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS LIC. MATERN/FUNDEB70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025. |
2.509,76 |
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EMPENHO: 413 - DATA: 14/03/2025
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CONTRATO 70%/ENS. FUND NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025. |
15.835,88 |
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EMPENHO: 414 - DATA: 14/03/2025
FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS LICENÇA MEDICA 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025. |
8.331,73 |
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EMPENHO: 415 - DATA: 14/03/2025
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70%/ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025. |
1.416,80 |
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EMPENHO: 416 - DATA: 14/03/2025
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO/ CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025. |
1.416,80 |
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EMPENHO: 417 - DATA: 14/03/2025
FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATOS 30% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025. |
1.988,00 |
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EMPENHO: 418 - DATA: 14/03/2025
ALESSANDRA SONIA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25876. ANEXA. |
657,80 |
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EMPENHO: 419 - DATA: 14/03/2025
EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25877, ANEXA. |
1.012,00 |
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EMPENHO: 420 - DATA: 14/03/2025
ADÃO RODRIGUES SANTANA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA OS ÔNIBUS DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI NOTA Nº2069. ANEXA. |
1.106,00 |
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EMPENHO: 475 - DATA: 14/03/2025
LARAH ISABELLA ALVES MAGALHÃES DE SÁ ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UM DESTILADOR DE ÁGUA 4L, 220V 50/60HZ, PARA ATENDER AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS.
DADOS PARA PAGAMENTO PE [...] |
1.475,00 |
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EMPENHO: 421 - DATA: 14/03/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO PE |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA. CONF. BOLETO Nº22060719. ANEXA. |
91,02 |
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EMPENHO: 422 - DATA: 14/03/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO PE |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ. CONF. BOLETO Nº22060777. ANEXA. |
91,02 |
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EMPENHO: 423 - DATA: 14/03/2025
THIAGO DE MENDONCA SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº55. ANEXA. |
2.500,00 |
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EMPENHO: 476 - DATA: 14/03/2025
LUIZ ADOLFO MIRANDA BEM |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ACOMPANHAR PACIENTE INTERNO DO HOSPITAL, CONFORME REGULAÇÃO DE SENHA DO SISTEMA SUS, E DA CI 363/2025 |
2.700,00 |
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EMPENHO: 477 - DATA: 14/03/2025
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DO TIPO LEITE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 024/2025, PROC. LICIT. 090/2024 E PREG. EL [...] |
4.783,08 |
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EMPENHO: 477 - DATA: 14/03/2025
HOSPITALARE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA ME EPP |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DO TIPO LEITE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 024/2025, PROC. LICIT. 090/2024 E PREG. EL [...] |
4.783,08 |
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EMPENHO: 331 - DATA: 13/03/2025
ANA PAULA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. N [...] |
657,80 |
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EMPENHO: 332 - DATA: 13/03/2025
JULIA FERREIRA SOARES ROCHA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. N [...] |
657,80 |
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EMPENHO: 333 - DATA: 13/03/2025
JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CON [...] |
657,80 |
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EMPENHO: 334 - DATA: 13/03/2025
MARIA GRAZIELY DA SILVA GOMES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NO [...] |
657,80 |
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EMPENHO: 335 - DATA: 13/03/2025
DANNYELLY DA SILVA SOUZA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, PAG. CONF. [...] |
657,80 |
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EMPENHO: 336 - DATA: 13/03/2025
MARIA APARECIDA DANTAS FERREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. N [...] |
657,80 |
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EMPENHO: 337 - DATA: 13/03/2025
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CLEMENTINO [...] |
657,80 |
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EMPENHO: 338 - DATA: 13/03/2025
JOEL DA SILVA MAURICIO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25843,ANEXA. |
800,00 |
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EMPENHO: 339 - DATA: 13/03/2025
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. |
420,00 |
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EMPENHO: 340 - DATA: 13/03/2025
RICARDO DE SA E SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. |
630,00 |
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EMPENHO: 341 - DATA: 13/03/2025
LUIS PAULO BEVENUTO BARBOSA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE FRIZZER E GELADEIRAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. NOTA Nº25859, ANEXA. |
2.105,27 |
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