Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1238 - DATA: 13/08/2025
LEONARDO MATIAS GONÇALVES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 1293/25 [...] |
450,00 |
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EMPENHO: 1239 - DATA: 13/08/2025
ANA LETICIA XAVIER DA CRUZ |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE UTENSILIOS E LIMOEZA DO ANEXO DO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, CONFORME CO [...] |
7.590,00 |
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EMPENHO: 1240 - DATA: 13/08/2025
BRUNA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 1295/2025 E NOTA 5. |
4.500,00 |
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EMPENHO: 1241 - DATA: 13/08/2025
JEANE MARONITA DA CRUZ |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1292/2025. |
1.480,00 |
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EMPENHO: 1242 - DATA: 13/08/2025
RENAN DE MARINS MAIA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO CARNE PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO ATENDIMENTO AO PROGRAMA TFD, PELO CONTRATO 128/2025, PROC. L [...] |
6.704,35 |
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EMPENHO: 1243 - DATA: 13/08/2025
RENAN DE MARINS MAIA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO CARNE PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, PELO CONTRATO 128/2025, PROC. LICIT. 24/2025, [...] |
6.449,70 |
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EMPENHO: 1244 - DATA: 13/08/2025
NAYARA CRISTINA SILVA SANTOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE APS DA PORTARIA GM/MS Nº6.907/2025, JUNTO AOS PROFIS [...] |
4.750,00 |
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EMPENHO: 1868 - DATA: 13/08/2025
ANA ANDREIA DE SOUZA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. C [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1869 - DATA: 13/08/2025
LEDIANE MARIA GOMES DE SOUSA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1323/25, E NF [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1870 - DATA: 13/08/2025
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1322/25, E NF [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1871 - DATA: 13/08/2025
MARIA JOSILANIA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1321/25, E NF [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1872 - DATA: 13/08/2025
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. O MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. C.I Nº1320/25 E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1873 - DATA: 13/08/2025
UANDSON DE LIMA SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1316/25, E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1874 - DATA: 13/08/2025
RENATA MARIA DA SILVA SOUZA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1315/25, E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1873 - DATA: 13/08/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1316/25, E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1873 - DATA: 13/08/2025
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1316/25, E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1874 - DATA: 13/08/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1315/25, E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1874 - DATA: 13/08/2025
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1315/25, E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1873 - DATA: 13/08/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D`AGUA E CISTERNAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 105/2025, PROC. LIC. Nº 35/2025 [...] |
4.080,00 |
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EMPENHO: 1873 - DATA: 13/08/2025
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D`AGUA E CISTERNAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 105/2025, PROC. LIC. Nº 35/2025 [...] |
4.080,00 |
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EMPENHO: 1874 - DATA: 13/08/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D`AGUA E CISTERNAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 105/2025, PROC. LIC. Nº 35/2025 [...] |
19.805,00 |
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EMPENHO: 1874 - DATA: 13/08/2025
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D`AGUA E CISTERNAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 105/2025, PROC. LIC. Nº 35/2025 [...] |
19.805,00 |
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EMPENHO: 1250 - DATA: 12/08/2025
M DE LIMA FABRICACAO |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAMISAS EM DRY FIT ESTAMPADAS, DESTINADAS A "ASSOCIAÇÃO BANDA 25 DE MARÇO" CONF. C.I. N°107/25 E NF ANEXA. |
1.400,00 |
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EMPENHO: 1251 - DATA: 12/08/2025
TIAGO OLIVEIRA E SILVA - ME |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM E SEM GAS PARA USO EM EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA, CONF. C.I. N°105/25 E NF ANEXA. |
907,50 |
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EMPENHO: 1252 - DATA: 12/08/2025
TIAGO OLIVEIRA E SILVA - ME |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG PARA ESTA SECRETARIA DE CULTURA, CONF. C.I. N°104/25 E NF ANEXA. |
230,00 |
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EMPENHO: 1253 - DATA: 12/08/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PITOS E BATERIA CONF C.I. N°445/25 E NF ANEXA. |
540,60 |
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EMPENHO: 1254 - DATA: 12/08/2025
TIAGO OLIVEIRA E SILVA - ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO CONSUMO DE AGUA PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E GOVERNO, CONFORME CI Nº450/25. REF. AO MES DE JULHO/2025. |
825,00 |
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EMPENHO: 1255 - DATA: 12/08/2025
TIAGO OLIVEIRA E SILVA - ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO CONSUMO DE GÁS PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E GOVERNO, CONFORME CI Nº449/25. |
230,00 |
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EMPENHO: 1256 - DATA: 12/08/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DO GABINETE. CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1 [...] |
9.396,81 |
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EMPENHO: 1257 - DATA: 12/08/2025
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANÇA E POLICIA MILITAR QUE FIZERAM O APOIO DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SRA DOS MILAGRES CONF. C.I. N°101/25 E NF AN [...] |
780,00 |
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