Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1498 - DATA: 30/06/2025
TATIANY MARIA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO RAINHA E REI 2025. |
106,00 |
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EMPENHO: 1499 - DATA: 30/06/2025
ZILMA JACINTA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO DA RAINHA E REI 2025. PAG. CONF. CI Nº1049/25, E NF ANEXA. |
790,00 |
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EMPENHO: 1022 - DATA: 30/06/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A PETROLINA-PE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº358/25. |
300,00 |
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EMPENHO: 1023 - DATA: 30/06/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A JUAZEIRO/BA COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NOS DIAS 26 A 27/06/25. CONFORME CI Nº359/25. |
100,00 |
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EMPENHO: 1024 - DATA: 30/06/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A JUAZEIRO DO NORTE/CE COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NOS DIAS 11 E 12/06/25. CONFORME CI Nº357/25. |
200,00 |
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EMPENHO: 1025 - DATA: 30/06/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A RECIFE-PE COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NOS DIAS 07 E 09/07/25. CONFORME CI Nº355/25. |
420,00 |
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EMPENHO: 1026 - DATA: 30/06/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A RECIFE-PE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NOS DIAS 01 E 0/07/25. CONFORME CI Nº356/25. |
300,00 |
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EMPENHO: 1027 - DATA: 30/06/2025
MATHEUS VITAL SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE JUNHO/25, CONFORME C.I Nº37/2025. |
4.125,00 |
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EMPENHO: 1028 - DATA: 30/06/2025
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE , IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS DE PUBLICIDADE, PRESTADO A PREFEITURA DE VERDEJANTE, DURANTE O MES DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº38/25. |
800,00 |
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EMPENHO: 1029 - DATA: 30/06/2025
LINDIMRBERG LUIZ DA SILA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE TEXTO, DESENHOS E OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDAS - BANNER PARA PUBLICIDADE, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE J [...] |
2.500,00 |
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EMPENHO: 1029 - DATA: 30/06/2025
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE TEXTO, DESENHOS E OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDAS - BANNER PARA PUBLICIDADE, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE J [...] |
2.500,00 |
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EMPENHO: 1029 - DATA: 30/06/2025
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA 00881622494- GRAFINSA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE TEXTO, DESENHOS E OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDAS - BANNER PARA PUBLICIDADE, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE J [...] |
2.500,00 |
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EMPENHO: 1030 - DATA: 30/06/2025
58.637.524 REGILANDIO JORGE ALVES |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS PARA MÍDIA, PRESTADOS À PREFEITURA DE VERDEJNATE, DURANTE O MES DE JUNHO/25. CONF. CI Nº36/25. |
800,00 |
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EMPENHO: 1031 - DATA: 30/06/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), TIPO COMUM OU ADITIVADA PARA USOS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, A [...] |
7.046,68 |
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EMPENHO: 1032 - DATA: 30/06/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), TIPO COMUM OU ADITIVADA PARA USOS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, A [...] |
6.010,00 |
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EMPENHO: 1033 - DATA: 30/06/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), TIPO COMUM OU ADITIVADA PARA USOS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, A [...] |
6.010,00 |
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EMPENHO: 1034 - DATA: 30/06/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), TIPO COMUM OU ADITIVADA PARA USOS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, A [...] |
6.010,00 |
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EMPENHO: 1035 - DATA: 30/06/2025
JOSE HELIO PIRES DE SA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM QUARDA DE PRÉDIO PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES JUNHO/2025. CONFORME CI Nº353/25 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1036 - DATA: 30/06/2025
CICERO ALVES MARTINS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RECURSOS HIDRICOS, OBRAS, SER [...] |
1.049,00 |
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EMPENHO: 1037 - DATA: 30/06/2025
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA MEI |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE JUNHO/2025. CONF. CI Nº354/25. |
900,00 |
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EMPENHO: 1037 - DATA: 30/06/2025
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA- MEI |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE JUNHO/2025. CONF. CI Nº354/25. |
900,00 |
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EMPENHO: 1038 - DATA: 30/06/2025
JOSE FRANCISCO ANJO |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTES, PISO DE GARAGEM E CALÇADA DO PRÉDIO DO PSF II. NO POVOADO DE DE GROSSOS. CONFORME CI [...] |
1.540,00 |
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EMPENHO: 1039 - DATA: 30/06/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DE CONSUMO NOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO "SÃO PEDRO DA COHAB" - SEGUNDO DIA, QUE ACONTECEU EM 2 [...] |
1.168,70 |
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EMPENHO: 1039 - DATA: 30/06/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DE CONSUMO NOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO "SÃO PEDRO DA COHAB" - SEGUNDO DIA, QUE ACONTECEU EM 2 [...] |
1.168,70 |
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EMPENHO: 1040 - DATA: 30/06/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DE CONSUMO NOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO "SÃO PEDRO DA COHAB" - PRIMEIRO DIA, QUE ACONTECEU EM [...] |
1.720,20 |
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EMPENHO: 1040 - DATA: 30/06/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DE CONSUMO NOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO "SÃO PEDRO DA COHAB" - PRIMEIRO DIA, QUE ACONTECEU EM [...] |
1.720,20 |
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EMPENHO: 1041 - DATA: 30/06/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DE CONSUMO NOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO ANGICO TORTO NO DIA 21 DE JUNHO/25, CONFORME CI [...] |
1.111,10 |
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EMPENHO: 1041 - DATA: 30/06/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DE CONSUMO NOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO ANGICO TORTO NO DIA 21 DE JUNHO/25, CONFORME CI [...] |
1.111,10 |
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EMPENHO: 1042 - DATA: 30/06/2025
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA DESTINADA AOS ALUNOS DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. CONTRATO Nº003/25. CONFORME CI Nº53/25. |
2.500,00 |
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EMPENHO: 1043 - DATA: 30/06/2025
JOSE FERREIRA DE SA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM ENERGIA ELETRICA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SIMPLIFICADO NO SITIO SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO. CONF. C.I. N°106/25 E FATURA DO MES 07/2025. |
470,00 |
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