Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1524 - DATA: 30/06/2025
MAYSA LOURDES DOS SANTOS SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MAYSA LOURDES DOS SANTOS SILVA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. |
200,00 |
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EMPENHO: 1049 - DATA: 30/06/2025
ELOIZY GABRIELLA PIRES DUARTE SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO APOIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE CAVALOS DOS VAQUEIROS QUE IRÃO PARTICIPAR DA CAVALGADA NA "TRADICIONAL MISSA DO [...] |
1.300,00 |
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EMPENHO: 1050 - DATA: 30/06/2025
ANTENOR JOAO DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO APOIO NAS DESPESAS DO "FORRO NA FEIRA - GROSSOS" NO DIA 22 DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº57/25. |
1.200,00 |
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EMPENHO: 1051 - DATA: 30/06/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A PETROLINA-PE COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, NOS DIAS 09 A 11/07/25. CONFORME CI Nº363/25. |
300,00 |
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EMPENHO: 1052 - DATA: 30/06/2025
NC - CONVENIOS - EMPRESA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOPANHAMENTO DE CONVENIOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNT [...] |
5.000,00 |
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EMPENHO: 1053 - DATA: 30/06/2025
MATHEUS SILVA LEITE |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DO SITIO RIACHO VERDE II, NO DIA 25 DE JUNHO/2025 [...] |
400,00 |
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EMPENHO: 1525 - DATA: 30/06/2025
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA DIGITALIZAÇÃO E CONTROLE ELETRONICO DE DOCUMENTOS, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS E [...] |
2.500,00 |
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EMPENHO: 1526 - DATA: 30/06/2025
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2025, PAG. CONF. CI Nº1053, E NF ANEXA. |
2.500,00 |
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EMPENHO: 1527 - DATA: 30/06/2025
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA JOSÉ PAULINO. PAG. CONF. CI Nº1055/25, E NF ANEXA. |
555,49 |
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EMPENHO: 418 - DATA: 30/06/2025
LAR SÃO VICENTE DE PAULA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice d [...] |
2.651,60 |
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EMPENHO: 419 - DATA: 30/06/2025
VALERIA DE SOUZA ALVES |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRID PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 09 DE JULHO DE 2025. |
300,00 |
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EMPENHO: 420 - DATA: 30/06/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2.779,25 |
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EMPENHO: 420 - DATA: 30/06/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2.779,25 |
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EMPENHO: 421 - DATA: 30/06/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. |
377,64 |
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EMPENHO: 422 - DATA: 30/06/2025
MARIA SIMONE DAMASCENA ALVES |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA FAMILIA CARENTE EM FORMA DE BENEFICIO EMERGENCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.C.I 408/25. |
500,00 |
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EMPENHO: 423 - DATA: 30/06/2025
MARIA MATILDES SILVA LEANDRO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. CI Nº412/25. |
250,00 |
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EMPENHO: 424 - DATA: 30/06/2025
WENNY MAYLANE RODRIGUES DA SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE (PETROLINA-PE) RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CI Nº413/25. |
300,00 |
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EMPENHO: 425 - DATA: 30/06/2025
MAYARA MENEZES DE SOUZA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE (PETROLINA-PE) RESOLVER ASSUNTOS DE PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CI Nº414/25. |
300,00 |
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EMPENHO: 426 - DATA: 30/06/2025
MARIA JOSIANY SILVA CORDEIRO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DA COORDENADORIA DA MUNLHER NA CIDADE DE PARNAMIRIM-PE. CONFORME CI Nº415/25. |
100,00 |
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EMPENHO: 1495 - DATA: 27/06/2025
JOYCE ALVES DA SILVA FRAZAO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA OS PROFISSIONAIS DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I Nº 1044/25 E NF ANEXA. |
1.316,00 |
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EMPENHO: 406 - DATA: 27/06/2025
LUIS ANTENOR DA SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme documentação anexa. [...] |
500,00 |
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EMPENHO: 407 - DATA: 27/06/2025
OSMARIO LEITE DE SOUZA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme documentação anexa.C [...] |
300,00 |
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EMPENHO: 408 - DATA: 27/06/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme documentação anexa.C [...] |
7.045,30 |
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EMPENHO: 409 - DATA: 27/06/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?(CAFÉ PALÁCIO 250G EXTRATO DE TOMETE BONARE SH, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO DE CORDA, MACARRÃO ESPAGUETE CIPAN 24X400G, SAL CAMPEÃO KG CXA 1X2480G V,FLOCÃO FORTEMILHO, VINAGRE ALCOOL R [...] |
7.045,30 |
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EMPENHO: 410 - DATA: 27/06/2025
ANA MARIA DE LIMA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela COSTURA DE ROUPAS de quadrilha 2025 para o SCFV, Conforme documentação anexa. C.I399/25 |
850,00 |
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EMPENHO: 411 - DATA: 27/06/2025
DANIEL ALVES DAMASCENA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 412 - DATA: 27/06/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL PRIMAVERA. PROJ. ATIVIDADE. Nº 2082 - CREAS - CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.C.I 397/25 CONTRATO Nº 067/2025 |
1.607,80 |
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EMPENHO: 413 - DATA: 27/06/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BISCOITO VITAMASSA MARIA 350G, CAFÉ PALÁCIO 250G,EXTRATO DE TOMATE SH KG, LEITE INTEGRAL CONFIANÇA 200G, MACARRÃO ESPAGUETE CIPAN [...] |
2.715,65 |
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EMPENHO: 414 - DATA: 27/06/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BISCOITO VITAMASSA MARIA 350G, BISCOITO VITAMASSA, CREAN CRACK 350,CAFÉ PALÁCIO 250G, LEITE PÓ INTEGRAL CONFIANÇA SCH 200G, MARGAR [...] |
2.145,00 |
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EMPENHO: 415 - DATA: 27/06/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL SUP PETRIBU 1KG. PROJ. ATIVIDADE. Nº 2087 CRAS. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. C.I 395/25 CONTRATO N 086/2025 |
1.230,00 |
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